Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214164/193/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 130,00 € 25.02.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/194/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 599,00 € 25.02.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/195/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 111,00 € 25.02.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214434 Pracovný obed GR SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 270,00 € 25.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214438 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIDEA, s.r.o. 47139200 540,00 € 25.02.2019 14.03.2019 05.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214437 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIDEA, s.r.o. 47139200 108,00 € 25.02.2019 06.03.2019 05.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214438 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIDEA, s.r.o. 47139200 540,00 € 25.02.2019 14.03.2019 05.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214437 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIDEA, s.r.o. 47139200 108,00 € 25.02.2019 06.03.2019 05.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100466 občerstvenie 05.02.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 130,22 € 25.02.2019 07.03.2019 08.03.2019 Faktúra
0000100467 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 58,35 € 25.02.2019 07.03.2019 08.03.2019 Faktúra
503190405 publikácie o Slovensku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 Iné 149,99 € 25.02.2019 11.03.2019 Faktúra
503190407 Repretovar - víno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 938,23 € 25.02.2019 11.03.2019 Faktúra
503190406 Repretovar - víno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Juraj Zápražný 36950963 Iné 561,60 € 25.02.2019 11.03.2019 Faktúra
501190007 školenie Pracovné právo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EU Generation 30208001 Iné 480,00 € 25.02.2019 11.03.2019 Faktúra
0000214480 Vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 88,80 € 25.02.2019 25.02.2019 12.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001283 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č.06/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubica Voľanská Iné 0,00 € 22.02.2019 23.02.2019 22.02.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
214164/188/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 599,00 € 22.02.2019 22.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214444 Dosky A5 so štátnym znakom a trikolórou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 84,00 € 22.02.2019 22.02.2019 28.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/189/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 299,00 € 22.02.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/190/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 457,00 € 22.02.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka