| 0000103801 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
599,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103792 |
letenka,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
219,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103796 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
791,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103805 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
429,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103804 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
489,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103803 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
599,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103802 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
569,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103782 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
399,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103781 |
letenka,Maxiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
4 315,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103776 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
823,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103785 |
letenka,Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
858,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103786 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
2 338,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103783 |
letenka,Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
845,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103791 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
429,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103790 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
604,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103789 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
654,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103798 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
599,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000215657 |
Zabezpečenie dramaturgie, umelecko-kultúrneho programu a technickéhovybavenia pre podujatie "Vyslanec dobrej vôle/ Goodw |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FEELING, spol. s r.o. |
31626556 |
|
7 080,00 € |
10.12.2019 |
12.12.2019 |
|
10.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215658 |
Pracovný obed - GTSÚ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
199,91 € |
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
10.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215662 |
Rámovanie, zasklenie, tlač plagátu a dodanie 1 výstavného panelu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOBETA s.r.o. |
31362745 |
|
78,12 € |
10.12.2019 |
12.12.2019 |
|
10.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
