Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101109 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 139,50 € 26.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101192 laminované tašky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Print s.r.o. 46587993 814,32 € 26.04.2019 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101137 prac.raňajky 24.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 46,14 € 26.04.2019 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101208 repre pre SEKÚ Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 012,46 € 26.04.2019 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101107 Ubyt. 17.-.18.04./19 V4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 313,40 € 26.04.2019 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101105 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 545,86 € 26.04.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
1110000358 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č.06/2019-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 Iné 3 642,00 € 25.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 25.04.2019 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000214679 Hardvérová porucha čítačky QR kódu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. 36232807 44,22 € 25.04.2019 09.05.2019 25.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214681 Čistenie parkoviska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IB Rein, s.r.o. 35896582 5 760,00 € 25.04.2019 15.05.2019 25.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214683 Čistenie a opravy žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 558,00 € 25.04.2019 26.04.2019 25.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214682 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 908,00 € 25.04.2019 29.04.2019 25.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214680 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,98 € 25.04.2019 29.04.2019 25.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214684 Čaša vína, pohostenie ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 300,00 € 25.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214685 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 25.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214675 Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 545,86 € 25.04.2019 26.04.2019 26.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/410/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 623,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/411/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 390,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/412/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 477,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/413/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 120,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/414/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 40,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka