Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103792 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 219,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103796 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 791,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103805 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 429,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103804 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 489,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103803 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 599,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103802 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 569,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103782 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 399,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103781 letenka,Maxiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 4 315,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103776 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 823,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103785 letenka,Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 858,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103786 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 2 338,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103783 letenka,Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 845,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103791 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 429,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103790 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 604,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103789 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 654,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103798 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 599,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000215657 Zabezpečenie dramaturgie, umelecko-kultúrneho programu a technickéhovybavenia pre podujatie "Vyslanec dobrej vôle/ Goodw Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FEELING, spol. s r.o. 31626556 7 080,00 € 10.12.2019 12.12.2019 10.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215658 Pracovný obed - GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Stavebné práce, opravárenské práce 199,91 € 10.12.2019 11.12.2019 10.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215662 Rámovanie, zasklenie, tlač plagátu a dodanie 1 výstavného panelu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOBETA s.r.o. 31362745 78,12 € 10.12.2019 12.12.2019 10.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/1286/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 954,00 € 10.12.2019 11.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka