Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214164/1287/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 375,00 € 10.12.2019 11.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103780 ubyt.deleg.ministra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Andel´s Berlin Hotelbetriebs GmbH 726,43 € 10.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 Faktúra
0000215666 Repre tovar - december 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 333,05 € 10.12.2019 10.12.2019 13.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215667 Repre tovar - december 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 146,17 € 10.12.2019 10.12.2019 13.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103731 atest.vzdeláv. 27.-29.11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 2 382,00 € 10.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103729 Korekt.textu v ang.jazyku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dr. Catriona Menzies 46746897 495,00 € 10.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103730 Temat.monitor.médií 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 10.12.2019 31.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103724 rozš.dochádz.,príst.syst. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 5 983,44 € 10.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103721 zabez.ochrany siete 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 20 340,00 € 10.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103748 školenie 9.-10.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IT Academy s.r.o. 46759786 271,56 € 10.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103844 hydroizol.sanácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DRAFT STUDIO s.r.o., 47445165 21 480,00 € 10.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103845 prestrešenie únik.schod. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 22 758,35 € 10.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103740 školenie 10.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 168,00 € 10.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103746 výmena okna Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 288,00 € 10.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103745 zhot.podhľadov v garáži Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 6 756,00 € 10.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103743 vešiaková stena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 2 040,00 € 10.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103741 tech.organizačné zab.OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Incheba, a.s. 00211087 2 079 007,92 € 10.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103735 let.preprava BA-Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 400,85 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103734 let.preprava BA-Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 440,68 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103737 vianočné ozdoby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 566,00 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra