Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
502190008 Nákup EZS pre ZÚ Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALARMY s.r.o. 35802634 Iné 2 159,21 € 22.02.2019 11.03.2019 Faktúra
501190006 SSL certifikát Geo Trust Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zoner s r.o. 35770929 Iné 153,97 € 22.02.2019 11.03.2019 Faktúra
0000214467 Autovlajka NATO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 22,80 € 22.02.2019 22.02.2019 12.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100566 2x autovlajky NATO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 22,80 € 22.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100564 zástavy SR a EU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 129,60 € 22.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100460 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 206,00 € 22.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100500 dosky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 84,00 € 22.02.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000100584 4x vlajky SR a EU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 88,80 € 22.02.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
214163/185/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 546,00 € 21.02.2019 22.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214424 Oprava EZS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALARMY s.r.o. 35802634 151,20 € 21.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214425 Národný Konvent - zabezpečenie cateringových služieb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom 34122818 600,00 € 21.02.2019 27.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214424 Oprava EZS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALARMY s.r.o. 35802634 151,20 € 21.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214425 Národný Konvent - zabezpečenie cateringových služieb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom 34122818 600,00 € 21.02.2019 27.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100434 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 527,94 € 21.02.2019 27.02.2019 28.02.2019 Faktúra
0000100435 vyprac.znalec.posudku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o. 36746916 480,00 € 21.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100439 seminár 13.-14.02. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 270,00 € 21.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000100433 monitorovanie zamestn. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 333,60 € 21.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000100436 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 84,30 € 21.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000100431 zab.konferencie 5.-6.2. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 88 153,00 € 21.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000214422 Ubytovanie DIPL Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Interhouse Košice, a.s. 31706631 757,50 € 21.02.2019 27.02.2019 05.03.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka