Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214164/415/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 676,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/416/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 149,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101096 repre krištál SEKÚ Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 658,80 € 25.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000101091 Licencia-audioviz.dielo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARINA s.r.o., 36258377 2 250,00 € 25.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000214738 Papier RIVES, krabičky na vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 320,00 € 25.04.2019 25.04.2019 14.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101195 kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 54,96 € 25.04.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101194 kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 54,96 € 25.04.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101093 periodická prehliadka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Toyota Material Handling Slovensko s.r.o 31375278 210,00 € 25.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101094 komerčn.zdr.pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 453,67 € 25.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101252 licencia filmu-ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hulapa film, s.r.o. 45461163 210,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101114 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 296,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101115 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 319,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101116 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 296,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101113 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 140,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101112 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 398,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101133 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 200,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101132 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 149,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101131 letenka, Ammám Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 645,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101129 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 185,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101128 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 468,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra