Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101127 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 675,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101126 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 454,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101125 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 435,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101124 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 629,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101123 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 547,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101122 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 539,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101121 letenka,Istanbul,Aškabat Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 2 999,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101120 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 526,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101119 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 945,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101118 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 560,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101117 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 178,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101130 občerstvenie 16.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,93 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101134 pracovný obed 11.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 110,87 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101135 pracovný obed 16.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 210,19 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101136 Catering,kvet.,výzdoba V4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 372,48 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101176 prenájom rohoží 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 276,43 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101181 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 290,22 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101102 oprava kávostroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 54,46 € 25.04.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000214673 Pracovný obed - stretnutie riaditeľov ANAPov MZV V4 počas SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hildin Dvor, s. r. o. 52122361 550,00 € 24.04.2019 30.04.2019 25.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214672 Občerstvenie - stretnutie riaditeľov ANAPov MZV V4 počas SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 24.04.2019 30.04.2019 25.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka