Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214164/1117/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 5 490,00 € 17.10.2019 21.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/1118/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 718,00 € 17.10.2019 21.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/1119/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 034,00 € 17.10.2019 21.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103013 občerstvenie 3.-4.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum spoločných činností SAV 00398144 500,00 € 17.10.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103019 servis komunál.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nilfisk s.r.o. 35874112 175,92 € 17.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0000103020 nábytok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 2 216,76 € 17.10.2019 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000215371 Aktualizácia Správy o výške priemernej ceny mesačných nájmov na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Colliers International, spol. s r.o 36618322 7 956,00 € 16.10.2019 21.11.2019 16.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000394 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.067116/2019-EPIT-24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 Iné 77 760,00 € 16.10.2019 18.10.2019 17.10.2019 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
214163/1112/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 859,00 € 16.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/113/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 551,00 € 16.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1114/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 289,00 € 16.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215370 Pracovný obed GR SEVS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 16.10.2019 16.10.2019 18.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001410 Zmluva č. MVZP/2019/56 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stredoeurópska bezpečnostná aliancia 51441306 Iné 2 153,00 € 16.10.2019 22.10.2019 15.04.2020 21.10.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVaEZ, riaditeľ odboru Zmluva
0000215376 účasť na školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 1 158,00 € 16.10.2019 15.01.2020 21.10.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215368 GP12170: Batéria CSB GP 12170 (12V/17Ah) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DTW, s.r.o. 36831379 972,99 € 16.10.2019 21.10.2019 22.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215393 Oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 54,72 € 16.10.2019 24.10.2019 23.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102869 výučba srbsk.jazyka 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Milina Labatová 44224915 137,50 € 16.10.2019 18.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000103003 pracovný obed 9.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leberfinger, s.r.o. 35739088 317,90 € 16.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102999 seminár 10.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 74,00 € 16.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103002 prenájom rohoží 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 262,54 € 16.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra