Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214165/862/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 229,00 € 22.08.2019 23.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/863/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 134,00 € 22.08.2019 23.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/864/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 1 150,00 € 22.08.2019 23.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/865/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 195,00 € 22.08.2019 23.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215169 Stuhy - trikolóra, šňúra notárska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 60,54 € 22.08.2019 22.08.2019 05.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102480 taft.trikol.stuhy, šnúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 60,54 € 22.08.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102386 demontáž antén Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Štefan Hamara - HAMARA 14095882 26 400,00 € 22.08.2019 12.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102422 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 614,99 € 22.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102389 oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 111,00 € 22.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102396 letenka, Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 3 181,00 € 22.08.2019 18.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000102395 letenka, Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 462,00 € 22.08.2019 18.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000102394 pop.za batožinu-Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 100,00 € 22.08.2019 18.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000215134 Osadenie mriežok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOR s.r.o. 00895920 3 484,34 € 21.08.2019 30.09.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215135 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,20 € 21.08.2019 28.08.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215136 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 148,00 € 21.08.2019 02.09.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/854/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 3 799,00 € 21.08.2019 22.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/855/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 5 569,00 € 21.08.2019 22.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214167/857/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 10 930,00 € 21.08.2019 22.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/859/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 639,00 € 21.08.2019 22.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/860/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 189,00 € 21.08.2019 22.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka