Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103733 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 088,18 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103736 plyn 11/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 069,10 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103738 cestná preprava BA-Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 380,00 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103727 kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 50,00 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103728 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 9,17 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103739 let.preprava BA-Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 175,40 € 10.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103726 serv.syst.IS Micros.11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 2 640,00 € 10.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103769 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 586,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103770 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 608,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103771 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 505,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103763 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 603,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103762 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 660,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103761 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 210,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103760 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 623,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103759 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 609,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103758 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 595,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103757 letenka, Paríž,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 15 844,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103756 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 698,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103755 letenka, Paríž,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 18 257,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103754 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 185,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra