Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001282 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č.04/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vladimíra Fabriciusová Iné 0,00 € 20.02.2019 22.02.2019 21.02.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
0000100421 projekčné statív.plátno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 177,60 € 20.02.2019 27.02.2019 28.02.2019 Faktúra
0000100499 nótové obálky-ZÚ Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 180,00 € 20.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000100429 opr.odtokov v kuchyni Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 12 387,60 € 20.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
502190009 rekonštrukcia SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. arch. Pavol Hanzalík 1033659715 Stavebné práce, opravárenské práce 1 200,00 € 20.02.2019 11.03.2019 Faktúra
503190391 kábel GEMBRID Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 20,40 € 20.02.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100448 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 396,93 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100447 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 396,93 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100446 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 244,00 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100445 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 159,00 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100444 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 327,00 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100443 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 235,00 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100420 prehl.frankov.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 44,16 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100422 Civilná ochrana-predplat. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 20.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
0000214470 Chladnička CANDY CCTOS 482 WH Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 129,00 € 20.02.2019 20.02.2019 12.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214430 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 520,22 € 20.02.2019 20.02.2019 12.03.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100457 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 345,00 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100456 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 875,00 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100455 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 502,00 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100454 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 102,00 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra