Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214166/1220/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 595,00 € 18.11.2019 20.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/1221/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 619,00 € 18.11.2019 20.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215557 Dodanie, výmena filtrov a klinových remeňov pre VZT jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 375,51 € 18.11.2019 15.12.2019 22.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103369 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 3 070,80 € 18.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103361 servis chl.pultu,vitríny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 274,44 € 18.11.2019 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103363 Ref.vodné,stoč.1.4.-6.11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 221,15 € 18.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000103370 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 1 891,00 € 18.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000215543 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 18.11.2019 25.11.2019 25.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215554 JOSEPHINE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAR marketing s.r.o, organ. zložka 36694207 90,00 € 18.11.2019 22.11.2019 26.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215555 vzdelávanie v Atestačnom programe B Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 3 500,00 € 18.11.2019 27.11.2019 26.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215551 Refundácia výdavkov - vodné, stočné a zrážky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 221,15 € 18.11.2019 06.11.2019 26.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103371 seminár 14.-15.11.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC 5 000,00 € 18.11.2019 25.11.2019 28.11.2019 Faktúra
0000103360 prev.prehl.protipož.dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 480,00 € 18.11.2019 25.11.2019 28.11.2019 Faktúra
0000103411 poistenie počas ZPC 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 823,83 € 18.11.2019 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000103413 komerčn.zdr.pripois.10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 540,17 € 18.11.2019 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000103365 aplikačná podp.IS 10/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 18.11.2019 05.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000103358 servis motor.vozidla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 45960470 289,67 € 18.11.2019 05.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000103364 skener Fujitsu-ZÚ Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 453,60 € 18.11.2019 04.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000215631 Moderovanie a uvádzanie diskusného Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr. Zuzana Gabrižová 320,00 € 18.11.2019 26.11.2019 11.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215540 Bezpečnostné okienko ZÚ Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOVAL SYSTEMS, s.r.o. 31602029 3 840,00 € 15.11.2019 29.11.2019 15.11.2019 Ing. Eva Bezáková R-INSL Objednávka