Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214163/406/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 468,00 € 24.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/407/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 667,00 € 24.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/408/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 103,00 € 24.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/409/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 532,00 € 24.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101070 pracovný obed 17.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 98,25 € 24.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000101085 repre nápoje-ZÚ Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o 36233048 1 112,40 € 24.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
1130001304 Zmluva č. MVZP/2019/17 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 36077534 Iné 6 500,00 € 24.04.2019 11.05.2019 30.04.2019 10.05.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000101086 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 15,00 € 24.04.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101059 komponenty EZS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security s.r.o. 17337569 497,76 € 24.04.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101076 letenka, Aškabat Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 675,00 € 24.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101074 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 105,00 € 24.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101071 IP VPN 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 200 375,28 € 24.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101073 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 800,00 € 24.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101075 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 450,00 € 24.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
503190908 optická sieťová karta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PHC Slovakia 35889781 Iné 903,70 € 24.04.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101069 10ks ramienko na sako Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mekko Store s. r. o. 03397343 131,40 € 24.04.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
214167/405/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 988,00 € 23.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214662 Pracovné raňajky ORPO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 90,00 € 23.04.2019 24.04.2019 23.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214665 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 6,28 € 23.04.2019 25.04.2019 24.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/401/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 276,00 € 23.04.2019 24.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka