| 0000103688 |
Rámov.,zaskl.-3 panelov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOBETA s.r.o. |
31362745 |
|
206,89 € |
09.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103686 |
Rámov.,zasklenie-10 panel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOBETA s.r.o. |
31362745 |
|
726,00 € |
09.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103704 |
závodná strava zam. 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27 836,45 € |
09.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103701 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
644,00 € |
09.12.2019 |
|
20.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103699 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
867,00 € |
09.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215676 |
Oprava elektrickej brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SUN SYSTEM SR, s.r.o. |
36532363 |
|
540,00 € |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103716 |
pracovný obed 26.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HOTEL TURIEC, a.s. |
36715425 |
|
183,70 € |
09.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103722 |
volania medzin.vnút.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
630,44 € |
09.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103720 |
refak.-preklad z NJ do SJ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
4 300,80 € |
09.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103702 |
občerstvenie 20.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
55,50 € |
09.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103723 |
sl.-DDos,virt.Datacentrum |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
238,80 € |
09.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103709 |
vodné, stočné 11/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
385,64 € |
09.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103708 |
vodné, stočné 11/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 240,34 € |
09.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103711 |
oprava klimatizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
6 278,40 € |
09.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215709 |
Odborné skúšky výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
795,60 € |
09.12.2019 |
20.12.2019 |
|
19.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215710 |
Opakované úradné skúšky výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
1 599,00 € |
09.12.2019 |
20.12.2019 |
|
19.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103696 |
umelecký výkon 5.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadácia Konzervatória v Bratislave |
30804337 |
|
550,00 € |
09.12.2019 |
|
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103705 |
zazimovanie záhrady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
36,00 € |
09.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103742 |
prieskum trhu mes.nájom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Colliers International, spol. s r.o |
36618322 |
|
7 956,00 € |
09.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103700 |
elektroinštal.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
6 304,14 € |
09.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
