| 0000215634 |
Sprostredkovanie podania umeleckého výkonu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Unique Sounds s.r.o. |
52627802 |
|
1 800,00 € |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215633 |
Zabezpečenie služby Host Broadcastingu a globálnej distribúcie signálu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
119 340,00 € |
05.12.2019 |
04.12.2019 |
|
05.12.2019 |
Ing. Tibor KRÁLIK |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0000215637 |
Podlahový vešiak |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
133,20 € |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214165/1279/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
349,00 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214167/1280/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
477,00 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214166/1281/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
601,00 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215651 |
Servis projektora |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
396,00 € |
05.12.2019 |
06.12.2019 |
|
09.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215632 |
Občerstvenie ŠTAT1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
180,00 € |
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
10.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215643 |
Kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
05.12.2019 |
06.12.2019 |
|
10.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001428 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011Y019 s názvom: "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ – 2" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Iné |
530 977,00 € |
05.12.2019 |
11.12.2019 |
|
10.12.2019 |
Ing. Jaroslav AUXT |
riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 0000103647 |
občerstvenie 28.10.UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Harmónia - Reality s.r.o. |
35848839 |
|
257,00 € |
05.12.2019 |
|
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103630 |
pracovný obed 28.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jozef Kremmer |
43127789 |
|
315,00 € |
05.12.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103632 |
kurz prvej pomoci 5.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
270,00 € |
05.12.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215677 |
Proaktívne a reaktívne služby na obdobie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
8 910,00 € |
05.12.2019 |
31.12.2019 |
|
16.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103635 |
moderovanie 26.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr. Zuzana Gabrižová |
|
|
320,00 € |
05.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103646 |
seminár 28.-29.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
296,00 € |
05.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103653 |
pranie uterákov 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
168,16 € |
05.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103652 |
prenájom lady košov 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
202,33 € |
05.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103651 |
Tlačiar.služby-3.balík |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
5 368,00 € |
05.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103654 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 058,62 € |
05.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
