Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214166/937/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 591,00 € 11.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215223 zabezpečenie účasti na školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 74,00 € 11.09.2019 10.10.2019 16.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215195 Občerstvenie SEMI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 11.09.2019 26.09.2019 17.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/928/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 366,00 € 10.09.2019 12.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/929/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 692,00 € 10.09.2019 12.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/930/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 129,00 € 10.09.2019 12.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/931/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 154,00 € 10.09.2019 12.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
2141647/932/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 192,00 € 10.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215208 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 131,23 € 10.09.2019 13.09.2019 13.09.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215200 zabezpečenie účasti na školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Espiral, s. r. o. 46209417 298,00 € 10.09.2019 25.09.2019 16.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/915/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 747,00 € 09.09.2019 10.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/916/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 315,00 € 09.09.2019 10.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/917/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 773,00 € 09.09.2019 10.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215194 Občerstvenie OMEO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,00 € 09.09.2019 16.09.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215194 Občerstvenie OMEO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,00 € 09.09.2019 16.09.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/927/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 503,00 € 09.09.2019 12.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215212 Hadica do vysokotlakového zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MONTES SK s.r.o. 35904500 172,80 € 09.09.2019 09.09.2019 13.09.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102575 repre pre GK S.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. 35836113 172,80 € 09.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000215217 Kancelárske kreslá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 274,56 € 09.09.2019 11.09.2019 17.09.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215216 Kancelárske kreslá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 634,56 € 09.09.2019 11.09.2019 17.09.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »