Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214647 účasť na školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 10.04.2019 26.04.2019 16.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
501190010 Publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 Iné 177,70 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100977 občerstvenie 8.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 51,65 € 10.04.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000214642 Pracovný obed - MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 108,34 € 09.04.2019 10.04.2019 15.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214643 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 15,00 € 09.04.2019 10.04.2019 15.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214624 Strieborné zberateľské mince Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Národná banka Slovenska 30844789 2 199,60 € 09.04.2019 26.04.2019 09.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/374/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 398,00 € 09.04.2019 10.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/378/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 995,00 € 09.04.2019 10.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214625 Oprava fontány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AQUA-SERVIS Slavomír Jacenko 36910198 108,00 € 09.04.2019 12.04.2019 11.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214626 Čalúnenie dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 240,00 € 09.04.2019 12.04.2019 11.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214627 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,36 € 09.04.2019 10.04.2019 11.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214628 Daň z nehnuteľností Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 55 834,99 € 09.04.2019 03.04.2019 11.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100949 6ks roll-up bannery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 324,00 € 09.04.2019 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000214620 Reprezentatívne obaly so známkou "UMENIE: Ladislav Bielik - Muž sodhalenou hruďou" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 3 015,54 € 08.04.2019 18.04.2019 08.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214623 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 1 500,00 € 08.04.2019 30.04.2019 09.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/373/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 379,00 € 08.04.2019 10.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/375/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 319,00 € 08.04.2019 10.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/376/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 296,00 € 08.04.2019 10.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/377/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 296,00 € 08.04.2019 10.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
1210000092 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 Iné 35 415,48 € 08.04.2019 11.04.2019 10.04.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »