Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103933 mimoriadny odvoz papiera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OLO a.s. odvoz a likvid. odpadu 00681300 11,95 € 20.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103929 pracovný obed 19.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 61,84 € 20.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103928 pracovný obed 18.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 79,50 € 20.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103927 občerstvenie 18.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 43,90 € 20.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103935 úprava IS ESSR-implement. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 36 288,00 € 20.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103936 licen.maintenance-r.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 5 040,00 € 20.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103938 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 978,00 € 20.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103939 letenka, Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 132,00 € 20.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103940 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 707,00 € 20.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103937 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 329,00 € 20.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103941 letenka,Jerevan,Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 894,00 € 20.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103946 sťahovanie Teherán-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Safimex s.r.o. 34135847 1 080,00 € 20.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
503193325 nákup Firewallu, ročná podpora, licencia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o. 44962070 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 061,82 € 20.12.2019 03.01.2020 Faktúra
1130001385/000001 Dodatok č. 1 k Zmluve č. MVZP/2019/51 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadácia Antona Tunegu 30805465 Iné 0,00 € 19.12.2019 31.12.2019 15.04.2020 30.12.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVaEZ, riaditeľ odboru Zmluva
0000215708 prístup k Aplikácii Kompass EasyBusiness Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOMPASS Czech Republic, s.r.o. 47116854 4 972,00 € 19.12.2019 31.12.2020 19.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215715 Servis rezačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 144,00 € 19.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103905 licencie k apl.Kompass Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOMPASS Czech Republic, s.r.o. 47116854 4 972,00 € 19.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103921 kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IT Academy s.r.o. 46759786 349,15 € 19.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103906 kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IT Academy s.r.o. 46759786 271,56 € 19.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103903 kroj.bábätká-ZÚ Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr. Monika Klučiarová 48037851 116,00 € 19.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »