| 214166/1302/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
1 125,00 € |
20.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214166/1303/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
593,00 € |
20.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214164/1304/2019 |
Letenka 2 x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 130,00 € |
20.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103933 |
mimoriadny odvoz papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OLO a.s. odvoz a likvid. odpadu |
00681300 |
|
11,95 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103929 |
pracovný obed 19.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
61,84 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103928 |
pracovný obed 18.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
79,50 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103927 |
občerstvenie 18.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
43,90 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103935 |
úprava IS ESSR-implement. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
36 288,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103936 |
licen.maintenance-r.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
5 040,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103938 |
letenka, Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
978,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103939 |
letenka, Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 132,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103940 |
letenka, Sarajevo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
707,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103937 |
letenka, Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
329,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103941 |
letenka,Jerevan,Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 894,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103946 |
sťahovanie Teherán-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Safimex s.r.o. |
34135847 |
|
1 080,00 € |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 503193325 |
nákup Firewallu, ročná podpora, licencia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o. |
44962070 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 061,82 € |
20.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1130001385/000001 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. MVZP/2019/51 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadácia Antona Tunegu |
30805465 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
15.04.2020 |
30.12.2019 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK, Mgr. Imrich MARTON |
minister MZVaEZ, riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 0000215708 |
prístup k Aplikácii Kompass EasyBusiness |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOMPASS Czech Republic, s.r.o. |
47116854 |
|
4 972,00 € |
19.12.2019 |
31.12.2020 |
|
19.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215715 |
Servis rezačky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
144,00 € |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
27.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103905 |
licencie k apl.Kompass |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOMPASS Czech Republic, s.r.o. |
47116854 |
|
4 972,00 € |
19.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
