Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214164/155/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 560,00 € 11.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100332 opr.zatek. v kancelárii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 403,31 € 11.02.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000214363 zabezpečenie individuálneho kurzu talianskeho jazyka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tatiana Oborilová 46718630 1 320,00 € 08.02.2019 18.02.2019 11.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214361 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 237,00 € 08.02.2019 20.02.2019 11.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214365 účasť na školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 08.02.2019 22.02.2019 11.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214363 zabezpečenie individuálneho kurzu talianskeho jazyka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tatiana Oborilová 46718630 1 320,00 € 08.02.2019 18.02.2019 11.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214365 účasť na školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 08.02.2019 22.02.2019 11.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214361 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 237,00 € 08.02.2019 20.02.2019 11.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/138/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 459,00 € 08.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/139/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 102,00 € 08.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/140/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 733,00 € 08.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/141/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 749,00 € 08.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/142/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 192,14 € 08.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/143/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 414,00 € 08.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/144/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 749,00 € 08.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214359 Občerstvenie, buffet lunch - OĽPR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 650,15 € 08.02.2019 20.02.2019 15.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100315 prenájom rohoží 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 347,93 € 08.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100313 školenie 31.01.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská spoločnosť pre kvalitu 37801112 240,00 € 08.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000214353 Pracovný obed SMOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 500,00 € 07.02.2019 08.02.2019 08.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214356 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 527,94 € 07.02.2019 12.05.2019 07.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »