Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215218 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 115,13 € 09.09.2019 12.09.2019 17.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215219 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 855,92 € 09.09.2019 12.09.2019 17.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215183 diagnostiku 25 ks kopírovacích strojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 504,00 € 06.09.2019 12.09.2019 06.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/919/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 227,00 € 06.09.2019 10.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/920/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 869,00 € 06.09.2019 10.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/922/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 426,00 € 06.09.2019 10.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/923/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 169,00 € 06.09.2019 10.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/924/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 5 249,00 € 06.09.2019 10.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/925/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 099,00 € 06.09.2019 10.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/926/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 137,00 € 06.09.2019 10.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215189 zabezpečenie účasti na školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 78,00 € 06.09.2019 04.10.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215193 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 27,00 € 06.09.2019 09.09.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215186 Občerstvenie, bufet lunch SEMI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 300,00 € 06.09.2019 10.10.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215186 Občerstvenie, bufet lunch SEMI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 300,00 € 06.09.2019 10.10.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215193 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 27,00 € 06.09.2019 09.09.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215192 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 258,90 € 06.09.2019 18.09.2019 11.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102514 servis,nastavenie hodín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 80,40 € 06.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102512 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 95,06 € 06.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000215197 Papier A4, obal A3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 870,00 € 06.09.2019 06.09.2019 17.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215196 Obálka ARALIN A4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 42,00 € 06.09.2019 10.09.2019 17.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »