Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214164/1172/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 239,00 € 07.11.2019 08.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1173/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 8 360,00 € 07.11.2019 08.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/1174/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 366,00 € 07.11.2019 08.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/1177/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 674,00 € 07.11.2019 08.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215484 900 GENERIK, Napájací zdroj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 55,20 € 07.11.2019 15.11.2019 11.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215488 HP/ProDesk 600 G4 Small Form Factor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 114,80 € 07.11.2019 20.11.2019 11.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215508 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 168,00 € 07.11.2019 10.12.2019 13.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215505 zabezpečenie účasti na školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 76,00 € 07.11.2019 29.11.2019 13.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215514 Stroj na hrebeňovú väzbu, kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 229,10 € 07.11.2019 11.11.2019 13.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215502 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 074,74 € 07.11.2019 07.11.2019 13.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215509 Diáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 143,32 € 07.11.2019 11.11.2019 13.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215511 Diáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 208,73 € 07.11.2019 11.11.2019 13.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215512 Pero keramické Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 37,44 € 07.11.2019 11.11.2019 13.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215515 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 54,24 € 07.11.2019 11.11.2019 13.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215531 Servis kotlov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODACO s.r.o. 35790091 189,24 € 07.11.2019 30.11.2019 14.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001414 Dohoda o refundácii výdavkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Iné 0,00 € 06.11.2019 07.11.2019 06.11.2019 Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana Čermáková generálna riaditeľka, riaditeľka odboru Zmluva
0000215468 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 1 891,00 € 06.11.2019 08.11.2019 06.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215467 Prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 800,00 € 06.11.2019 08.11.2019 06.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215485 Zazimovanie zavlažovacieho systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VARREX, s.r.o. 47583622 65,00 € 06.11.2019 15.11.2019 08.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/1167/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 262,00 € 06.11.2019 08.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »