Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103906 kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IT Academy s.r.o. 46759786 271,56 € 19.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103903 kroj.bábätká-ZÚ Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr. Monika Klučiarová 48037851 116,00 € 19.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103913 služ.na letisku 2.-6.12. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vienna Aircraft Handling Gesellschaft m.b.H. 30 492,00 € 19.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
502190088 zmeny v PD - rekonštr. SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTE Ingenierie Stavebné práce, opravárenské práce 5 916,00 € 19.12.2019 27.12.2019 Faktúra
1130000174/000005 Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej dňa 01.02.2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení MV SR 42137004 Iné 0,00 € 19.12.2019 31.12.2019 31.12.2020 30.12.2019 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000424 Realizačná zmluva na dodávku elektriny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 Palivá, energie, voda, telefóny 96 204,35 € 19.12.2019 31.12.2019 31.12.2020 30.12.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000103910 servis garážovej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SUN SYSTEM SR, s.r.o. 36532363 540,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103912 vyučt.elektriny 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 366,88 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103904 osvedč.pravosti podpisov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 JUDr. Tatiana Schweighoferová Notársky úrad 31783350 22,90 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103924 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 438,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103923 letenka,Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 4 990,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103920 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 312,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103918 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 050,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103917 letenka,Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 314,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103916 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 412,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103915 letenka,Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 375,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103914 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 954,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103909 zdravotná starostlivosť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 309,60 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103908 zdravotná starostlivosť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 309,60 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103950 poistenie nehnuteľnosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Uniqa poisťovňa, a.s., 00653501 8 473,84 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »