Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214606 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 163,92 € 04.04.2019 10.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214603 Catering počas stretnutia ministrov ZV krajín V4 + Francúzsko dňa 18. 4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 200,00 € 04.04.2019 18.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214608 Virtuálna aukčná sieň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAR marketing s.r.o, organ. zložka 36694207 5 844,00 € 04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214604 Catering počas stretnutia ministrov ZV krajín V4 + Turecko dňa 30. 4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 320,00 € 04.04.2019 30.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214607 Vyhotoviť a dodať v elektronickej forme 10 panelovú výstavu "M.R.Štefánik" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 2 682,00 € 04.04.2019 12.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214612 Repre tovar - apríl 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 293,84 € 04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214613 Repre tovar - apríl 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 481,25 € 04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/364/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 817,00 € 04.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/365/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 310,00 € 04.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/366/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 699,00 € 04.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/367/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 627,00 € 04.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/368/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 648,00 € 04.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/369/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 659,00 € 04.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214609 Servisná činnosť pre programové Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 3 240,00 € 04.04.2019 31.12.2019 09.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100902 školenie 14.03.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIDEA, s.r.o. 47139200 540,00 € 04.04.2019 09.04.2019 10.04.2019 Faktúra
0000100901 školenie 6.3.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIDEA, s.r.o. 47139200 108,00 € 04.04.2019 09.04.2019 10.04.2019 Faktúra
0000100891 seminár 3.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 04.04.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100898 Zhot.,dod.vízov.nálepiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OeSD International GmbH 65 800,00 € 04.04.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000214599 Catering Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 070,00 € 03.04.2019 05.04.2019 03.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214600 Catering Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 70,00 € 03.04.2019 12.04.2019 03.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »