Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214913 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 14.06.2019 24.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214914 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 800,00 € 14.06.2019 25.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214942 Odvoz a likvidácia odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 1,20 € 14.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214936 Filter do kávovaru JURA Claris Smart Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 139,90 € 14.06.2019 14.06.2019 24.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
501190021 ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kaffex s.r.o. 17081181 Iné 820,00 € 14.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000214909 Obč.,buffet lunch,čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4 761,87 € 14.06.2019 01.07.2019 25.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214901 Ubytovanie na 1 noc Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hotel Toliar 17081181 820,00 € 13.06.2019 08.07.2019 13.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000372 Zmluva o dielo č. 050973/2019-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 Iné 121 224,00 € 13.06.2019 14.06.2019 13.06.2019 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Tibor Králik riaditeľka odboru, generálny riaditeľ Zmluva
1210000097 Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 Stavebné práce, opravárenské práce 2 311 218,00 € 13.06.2019 14.06.2019 14.06.2021 13.06.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000214903 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 13.06.2019 25.06.2019 13.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214905 zabezpečenie individuálneho kurzu talianskeho jazyka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tatiana Oborilová 46718630 1 320,00 € 13.06.2019 14.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/619/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 860,00 € 13.06.2019 14.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/622/2019 poplatok za nesprevádzané dieťa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 60,00 € 13.06.2019 14.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/623/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 995,00 € 13.06.2019 14.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
1130001325 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č.21/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vladimír Benko Iné 0,00 € 13.06.2019 18.06.2019 17.06.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, MVDr. Fedor Rosocha riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
0000214923 Repre tovar - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 50,06 € 13.06.2019 17.06.2019 19.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214917 Repre tovar - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 335,28 € 13.06.2019 17.06.2019 19.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101649 prečalúnenie 6ks kresiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 990,00 € 13.06.2019 18.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101643 vyuč.fa-vodné,stočné 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 319,56 € 13.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101647 prenájom priestorov 1.6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 600,00 € 13.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »