Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214163/712/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 636,00 € 03.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/713/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 561,00 € 03.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/714/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 85,00 € 03.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214983 Kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 32,00 € 03.07.2019 03.07.2019 09.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214993 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 028,86 € 03.07.2019 12.07.2019 10.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214998 Špagátik voskovaný Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 5,47 € 03.07.2019 10.07.2019 11.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101881 závod.strava zamest. 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25 332,84 € 03.07.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101879 občerstvenie 27.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,83 € 03.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
502190032 rekonštr. SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pavol Hanzalík 37561197 Stavebné práce, opravárenské práce 3 600,00 € 03.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101882 rekon.časti fasády 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 19 528,00 € 03.07.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101880 občerstvenie 27.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 53,90 € 03.07.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
214164/698/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 759,00 € 02.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/699/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 605,00 € 02.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/700/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 863,00 € 02.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/702/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 169,00 € 02.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/703/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 969,00 € 02.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/704/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 7 980,00 € 02.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/705/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 991,00 € 02.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/706/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 650,00 € 02.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214974 Služby IP VPN - elektronické komunikačné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 1 203 000,00 € 02.07.2019 31.12.2019 09.07.2019 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »