Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215199 Tlačiarenské služby na rok 2019 - 3. balík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 14 000,00 € 11.09.2019 04.12.2019 12.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/934/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 945,00 € 11.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/935/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 585,00 € 11.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/936/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 660,00 € 11.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/937/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 591,00 € 11.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215223 zabezpečenie účasti na školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 74,00 € 11.09.2019 10.10.2019 16.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215195 Občerstvenie SEMI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 11.09.2019 26.09.2019 17.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102578 vodné,stočné,8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 443,59 € 11.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
214165/928/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 366,00 € 10.09.2019 12.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/929/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 692,00 € 10.09.2019 12.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/930/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 129,00 € 10.09.2019 12.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/931/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 154,00 € 10.09.2019 12.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
2141647/932/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 192,00 € 10.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215208 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 131,23 € 10.09.2019 13.09.2019 13.09.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215200 zabezpečenie účasti na školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Espiral, s. r. o. 46209417 298,00 € 10.09.2019 25.09.2019 16.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215231 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 281,80 € 10.09.2019 10.09.2019 18.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215236 Servis kopírovacieho zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 COPY OFFICE s.r.o, 31377874 21,91 € 10.09.2019 11.09.2019 18.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102565 vodné,stočné 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 162,32 € 10.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102572 preprava SR-Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 148,00 € 10.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000102571 preprava SR-Haag Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 548,00 € 10.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »