| 0000103950 |
poistenie nehnuteľnosti |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
|
8 473,84 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 502190089 |
rekonštr. SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AB stav, s r.o. |
36003760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
113 462,78 € |
19.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000215704 |
Pracovný obed - GTSÚ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Iné |
79,50 € |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215705 |
Pracovný obed - GTSÚ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Iné |
61,84 € |
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103887 |
recepcia 3.12.-SM Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIVOVAR PATRÓNKA s.r.o. |
48272566 |
|
4 031,00 € |
18.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215707 |
Mikrovlnná rúra Electrolux EMS 21400W |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
95,00 € |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
19.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214163/1293/2019 |
Letenka 3 x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
5 025,00 € |
18.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214167/1294/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s r.o |
35697300 |
Iné |
959,00 € |
18.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214164/1295/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
79,00 € |
18.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214165/1296/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
153,00 € |
18.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103911 |
nájom za vysun.prac. 1/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ÖRAG Österreichische Realitäten Aktiengessellschaft |
|
|
10 607,94 € |
18.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103886 |
catering OBSE-SM Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HubHub Slovakia s.r.o. |
47258578 |
|
1 344,00 € |
18.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103888 |
preh.mesta-SM Viedeň OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TOUR4U, s.r.o. |
36801658 |
|
560,00 € |
18.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215711 |
Osvedčenie pravosti "plnomocenstva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
JUDr. Tatiana Schweighoferová Notársky úrad |
31783350 |
|
22,90 € |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103900 |
pohostenie 17.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
547,55 € |
18.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103899 |
občerstvenie 17.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
153,94 € |
18.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103898 |
pracovný obed 17.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
67,72 € |
18.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103897 |
ubytovanie 4.-6.12. OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TEHELNÉ POLE, a.s. Prev. hot. Double Tree by HILTON |
36361666 |
|
2 800,00 € |
18.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103894 |
občerstvenie SHSP16.12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
374,35 € |
18.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103902 |
recepcia 12.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
2 574,41 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
