Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214354 Prístup do fotografickej databázy pre MZVEZ SR na január - február 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 190,00 € 07.02.2019 28.02.2019 07.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214358 Zabezpečenie audiotechniky, ozvučenia a tlmočmíckej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 1 833,60 € 07.02.2019 12.02.2019 07.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/131/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 670,00 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/133/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 793,00 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/134/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 880,00 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/135/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 179,80 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/136/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 978,00 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/137/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 566,13 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214360 Predplatné časopisu - Civilnej ochrany na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 07.02.2019 31.12.2019 11.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214360 Predplatné časopisu - Civilnej ochrany na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 07.02.2019 31.12.2019 11.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214362 Pracovný obed - POLS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 203,60 € 07.02.2019 07.02.2019 12.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214357 Tlačová konferecia TLAČ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 90,00 € 07.02.2019 12.02.2019 12.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100314 vystavenie JCD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 APR COL s. r. o. 46167803 24,00 € 07.02.2019 12.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000100302 prenájom skladu MTZ 2/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 07.02.2019 12.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000214388 Oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 427,80 € 07.02.2019 20.02.2019 14.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100300 dávkovač rol.papiera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 166,80 € 07.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100306 občerstvenie 29.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 16,10 € 07.02.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
214163/128/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 2 316,90 € 06.02.2019 07.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/129/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 223,00 € 06.02.2019 07.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/130/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 164,00 € 06.02.2019 07.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »