Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
502190089 rekonštr. SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB stav, s r.o. 36003760 Stavebné práce, opravárenské práce 113 462,78 € 19.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000215704 Pracovný obed - GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Iné 79,50 € 18.12.2019 18.12.2019 18.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215705 Pracovný obed - GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Iné 61,84 € 18.12.2019 19.12.2019 18.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103887 recepcia 3.12.-SM Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIVOVAR PATRÓNKA s.r.o. 48272566 4 031,00 € 18.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000215707 Mikrovlnná rúra Electrolux EMS 21400W Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 95,00 € 18.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/1293/2019 Letenka 3 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 5 025,00 € 18.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/1294/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 959,00 € 18.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/1295/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 79,00 € 18.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1296/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 153,00 € 18.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103911 nájom za vysun.prac. 1/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ÖRAG Österreichische Realitäten Aktiengessellschaft 10 607,94 € 18.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103886 catering OBSE-SM Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HubHub Slovakia s.r.o. 47258578 1 344,00 € 18.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103888 preh.mesta-SM Viedeň OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOUR4U, s.r.o. 36801658 560,00 € 18.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000215711 Osvedčenie pravosti "plnomocenstva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 JUDr. Tatiana Schweighoferová Notársky úrad 31783350 22,90 € 18.12.2019 18.12.2019 27.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103900 pohostenie 17.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 547,55 € 18.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103899 občerstvenie 17.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 153,94 € 18.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103898 pracovný obed 17.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 67,72 € 18.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103897 ubytovanie 4.-6.12. OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TEHELNÉ POLE, a.s. Prev. hot. Double Tree by HILTON 36361666 2 800,00 € 18.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103894 občerstvenie SHSP16.12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 374,35 € 18.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103902 recepcia 12.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 574,41 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103901 prac.večera 16.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 101,00 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »