Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214163/814/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 220,00 € 09.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000102283 cest.preprava SR-Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 790,00 € 09.08.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102280 cestná doprava SR-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 6 468,00 € 09.08.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102278 výmena hlásičov EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 4 989,26 € 09.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102275 pracovný obed 4.8.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 271,34 € 09.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102284 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 13 896,01 € 09.08.2019 20.08.2019 23.08.2019 Faktúra
1130001360 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 25/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Marta Kollárová Iné 0,00 € 08.08.2019 09.08.2019 08.08.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, MVDr. Fedor Rosocha riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
1130001361 Dohoda o refundácii výdavkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa 30845572 Iné 0,00 € 08.08.2019 10.08.2019 09.08.2019 Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana Čermáková generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000215091 Oprava komponentov elektronického Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 3 133,20 € 08.08.2019 22.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215096 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2,00 € 08.08.2019 21.08.2019 12.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215097 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1,70 € 08.08.2019 12.08.2019 12.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1210000109 Rámcová dohoda o poskytovaní výučby cudzích jazykov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 Iné 103 200,00 € 08.08.2019 01.09.2019 31.08.2021 13.08.2019 Mgr. Vladimír GRÁCZ, Ing. Tibor Králik riaditeľ odboru, generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000102265 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 156,94 € 08.08.2019 14.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000215110 Stojan na stolovú vlajku zlatý Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 20,40 € 08.08.2019 08.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102268 prenájom skladu MTZ 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 08.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102266 Temat.monitor.médií 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 08.08.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000215090 Multif. zar. HP LJ Enterprise 700 M775f Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 38 676,60 € 07.08.2019 22.08.2019 07.08.2019 Objednávka
214166/808/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 777,00 € 07.08.2019 08.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/809/2019 Letenka a lístok na autobus Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 395,00 € 07.08.2019 08.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215088 Odborný kurz - ITIL 4 Foundation Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 540,08 € 07.08.2019 16.09.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »