Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103896 oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 132,70 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103895 odb.prehliadky výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 2 116,80 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103907 mikrovlnná rúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 95,00 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103890 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103891 kvet.výzdoba,kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 310,00 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103893 IP VPN 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 185 554,66 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103892 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 350,44 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000215701 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3,30 € 17.12.2019 30.12.2019 18.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215702 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,25 € 17.12.2019 30.12.2019 18.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215700 Pracovný obed - GR SEVS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,00 € 17.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215689 Občerstvenie ŠTAT2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,00 € 17.12.2019 20.12.2019 18.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215698 Pohostenie TLAČ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Iné 547,55 € 17.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215699 Čaša vína MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Iné 476,59 € 17.12.2019 18.12.2019 18.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103868 komerč.zdr.pripoist.11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 629,65 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103869 poistenie počas ZPC 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 688,32 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103884 pracovný obed 11.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 199,91 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103878 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 048,28 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103874 let.prepr.BA -ZU Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 746,80 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103873 cestná preprava SR-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 500,00 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103877 pranie uterákov 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »