Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214166/903/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 605,00 € 04.09.2019 06.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215188 Denník E v balíčku ŠTANDARD do 31.12.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 8,00 € 04.09.2019 31.12.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215168 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 04.09.2019 06.09.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215170 Pracovné raňajky MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 04.09.2019 06.09.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215170 Pracovné raňajky MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 04.09.2019 06.09.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215168 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 04.09.2019 06.09.2019 10.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215211 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 6 504,00 € 04.09.2019 05.09.2019 13.09.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102456 ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o. 35967641 109,30 € 04.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102488 let.preprava BA-Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 373,00 € 04.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102466 prenájom skladu MTZ 9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102474 prenájom lady košov 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 202,33 € 04.09.2019 12.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102473 pranie uterákov 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 04.09.2019 12.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102479 závod.strava zamest.8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21 825,79 € 04.09.2019 12.09.2019 16.09.2019 Faktúra
214164/892/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 749,00 € 03.09.2019 03.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/893/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 164,00 € 03.09.2019 03.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/894/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 305,00 € 03.09.2019 03.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/895/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 629,00 € 03.09.2019 03.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/896/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 594,00 € 03.09.2019 03.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/897/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 789,00 € 03.09.2019 03.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/898/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR 35787201 Iné 399,00 € 03.09.2019 03.09.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »