Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214352 Časopis - Medzinárodné vzťahy na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 L.K.Permanent,spol.s r.o. 31352782 16,28 € 06.02.2019 31.12.2016 07.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/132/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 631,00 € 06.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214364 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 06.02.2019 06.02.2019 12.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214355 Občerstvenie OĽPR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 31,60 € 06.02.2019 06.02.2019 12.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214372 prístup k Aplikácii Kompass EasyBusiness Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOMPASS Czech Republic, s.r.o. 47116854 4 972,00 € 06.02.2019 06.02.2019 13.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001279 Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia č.1/2019-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gymnázium J. G. Tajovského 00396869 Iné 0,00 € 06.02.2019 15.02.2019 24.04.2019 14.02.2019 Ing. Jana TOMKOVÁ riaditeľka Zmluva
0000214384 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 902,00 € 06.02.2019 12.02.2019 15.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100269 sevis, akumulátor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nilfisk s.r.o. 35874112 164,88 € 06.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100268 vyučt.-vodné,stočné 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 282,69 € 06.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100276 seminár 31.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 72,00 € 06.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000214381 Autovlajka USA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 22,80 € 06.02.2019 08.02.2019 18.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214380 Filtrač. kanvica LAICA J9065A1 + 3filtre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 24,90 € 06.02.2019 08.02.2019 18.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100241 odstrán.poruchy v kotolni Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 1 123,20 € 06.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000100267 pracovná večera 30.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 313,11 € 06.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
214163/121/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 285,78 € 05.02.2019 05.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214345 Oprava kuchynského kutra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 98,54 € 05.02.2019 06.02.2019 05.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/122/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 4 366,00 € 05.02.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/123/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 439,93 € 05.02.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/124/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 396,93 € 05.02.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/126/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 396,93 € 05.02.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »