Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214889 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,39 € 11.06.2019 21.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/605/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 534,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/607/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 719,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/608/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 675,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/609/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 393,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/610/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 465,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/611/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 499,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/612/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 355,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/613/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 259,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/614/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 534,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/615/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 719,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/616/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 456,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214890 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 11.06.2019 18.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214891 Občerstvenie a pracovný obed - pracovné konzultácie počas stretnutia GRSEZA s partnermi v súvislosti s ukončením SK V4 P Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 700,00 € 11.06.2019 13.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214892 Pracovná večera - pracovné konzultácie počas stretnutia GR SEZA spartnermi v súvislosti s ukončením SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Matyšák Investment, s. r. o. 50849824 2 000,00 € 11.06.2019 12.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214894 Knihy 3ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 103,55 € 11.06.2019 06.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214900 zabezpečenie vzelávacieho kurzu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 1 080,00 € 11.06.2019 11.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214896 Pracovný obed GR POLS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 170,00 € 11.06.2019 11.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101622 3ks knihy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 103,55 € 11.06.2019 13.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101620 plavba loďou 28.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SPaP - lodná osobná doprava, a.s. 35839228 7 241,45 € 11.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »