Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000354 Zmluva o poskytnutí služieb informačných technológii 043801/2019-OIKT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 Iné 5 753,88 € 02.04.2019 05.04.2019 31.03.2020 04.04.2019 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000100850 prezentačná stena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Willmark Europe, s. r. o. 50181149 468,00 € 02.04.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100852 pranie uterákov 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 02.04.2019 08.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100871 dopl.ORL,prísluš.rozvodov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVA-stav, s.r.o. 43989268 10 257,37 € 02.04.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
214164/344/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 050,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/345/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 259,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/346/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 729,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
314165/347/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 729,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/348/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 2 999,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/349/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 800,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
1110000352 Zmluva o poskytnutí systému PROEBIZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAR marketing s.r.o, organ. zložka 36694207 Iné 5 844,00 € 01.04.2019 03.04.2019 04.04.2020 02.04.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000214587 Neformálny obed pre 20 osôb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mirko Petrík - Gastromir 33960437 440,00 € 01.04.2019 02.04.2019 03.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214596 zabezpečenie účasti na Business Brunchi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 30,00 € 01.04.2019 19.03.2019 15.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
501190009 školenie Chutňák Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 QuBit Security, s.r.o. 47717505 Iné 698,17 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000214621 Oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 216,36 € 01.04.2019 30.04.2019 09.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214632 Oprava rampy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 85,80 € 01.04.2019 01.04.2019 12.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/339/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 700,00 € 29.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/340/2019 Letenka 5 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 485,00 € 29.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/341/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 471,00 € 29.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/342/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 470,00 € 29.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »