Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215089 Odborná konferencia ManDayIT 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 165,60 € 07.08.2019 25.10.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/810/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 747,00 € 07.08.2019 12.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000102236 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 996,73 € 07.08.2019 14.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102249 výmena klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 372,92 € 07.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102238 montáž vzduchovej clony Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 634,80 € 07.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
214166/806/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 498,00 € 06.08.2019 08.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/807/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 186,00 € 06.08.2019 08.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215084 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2,80 € 06.08.2019 16.08.2019 08.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001358 Licenčná zmluva č.08/2019-OVDI-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HDC Slovakia, s.r.o. 47420791 Iné 0,00 € 05.08.2019 07.08.2019 31.12.2025 06.08.2019 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1130001357 Licenčná zmluva č.07/2019-OVDI-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HDTS, a.s. 45522219 Iné 0,00 € 05.08.2019 07.08.2019 31.12.2025 06.08.2019 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1130001359 Zmluva o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 00397865 Iné 0,00 € 05.08.2019 09.08.2019 08.08.2019 Mgr. Imrich BABIC vedúci oddelenia Zmluva
214167/804/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o 35697300 Iné 305,00 € 05.08.2019 08.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/805/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 152,00 € 05.08.2019 08.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215083 Repre tovar - august 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 136,75 € 05.08.2019 06.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215085 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 14,30 € 05.08.2019 06.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215082 Repre tovar - august 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 771,83 € 05.08.2019 06.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102218 letenka, Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 365,00 € 05.08.2019 13.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102194 servis chlad.boxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 104,28 € 05.08.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102227 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 599,00 € 05.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102206 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 285,00 € 05.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »