| 0000103877 |
pranie uterákov 12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
168,16 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103876 |
prenájom lady košov 12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
164,62 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103879 |
prac.raňajky 7.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
126,56 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103519 |
preprava SR-ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 998,80 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103889 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
45 854,47 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103885 |
catering 2.-6.12. OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
105 349,86 € |
17.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103862 |
školenie 12/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POTIFOB, s.r.o. |
44811829 |
|
768,00 € |
17.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103870 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
775,00 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103883 |
pracovný obed 13.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
349,75 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103881 |
občerstvenie 11.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
22,35 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103875 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103882 |
pracovný obed 12.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
57,04 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103880 |
občerstvenie 10.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
38,68 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1130001033/000004 |
Dodatok č. 4 ku Grantovej zmluve SK 2016 ISF SC1/NC1/A2 projektu Hardvérové vybavenie národného VIS-u |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Iné |
994 813,68 € |
17.12.2019 |
10.01.2020 |
|
09.01.2020 |
Ing. Milan KOVÁČ |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 0000215686 |
Občerstvenie SEMI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Iné |
43,90 € |
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
16.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215696 |
Žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215712 |
Tabule na vianočný bazár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUMEDIA s.r.o. |
35871199 |
|
222,00 € |
16.12.2019 |
20.12.2019 |
|
20.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103850 |
Odznaky-Slovensko vlajka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Mirko Ivanka |
11688203 |
|
1 080,00 € |
16.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 214164/1291/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
986,00 € |
16.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103841 |
prenájom multif.zariad. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
5 318,28 € |
16.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
