Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103877 pranie uterákov 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103876 prenájom lady košov 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,62 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103879 prac.raňajky 7.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 126,56 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103519 preprava SR-ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 998,80 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103889 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 45 854,47 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103885 catering 2.-6.12. OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 105 349,86 € 17.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103862 školenie 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POTIFOB, s.r.o. 44811829 768,00 € 17.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103870 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 775,00 € 17.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103883 pracovný obed 13.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 349,75 € 17.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103881 občerstvenie 11.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 22,35 € 17.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103875 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 17.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103882 pracovný obed 12.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 57,04 € 17.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103880 občerstvenie 10.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 38,68 € 17.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
1130001033/000004 Dodatok č. 4 ku Grantovej zmluve SK 2016 ISF SC1/NC1/A2 projektu Hardvérové vybavenie národného VIS-u Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Iné 994 813,68 € 17.12.2019 10.01.2020 09.01.2020 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000215686 Občerstvenie SEMI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Iné 43,90 € 16.12.2019 18.12.2019 16.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215696 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 16.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215712 Tabule na vianočný bazár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 222,00 € 16.12.2019 20.12.2019 20.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103850 Odznaky-Slovensko vlajka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Mirko Ivanka 11688203 1 080,00 € 16.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
214164/1291/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 986,00 € 16.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103841 prenájom multif.zariad. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 5 318,28 € 16.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »