Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102188 kurz PP 11.,26.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 612,00 € 05.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102231 letenka, Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 581,00 € 05.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102230 letenka, Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 368,00 € 05.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102261 rekon.fasády 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 33 688,00 € 05.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000215077 Zriadenie vecného bremena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 116,48 € 02.08.2019 31.08.2019 02.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215079 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2,10 € 02.08.2019 15.08.2019 02.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215078 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4,20 € 02.08.2019 15.08.2019 02.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000382 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 032267/2019-EPIT-0027734 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 Iné 1 432,80 € 02.08.2019 03.08.2019 31.01.2020 02.08.2019 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
214164/803/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 8 053,00 € 02.08.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/795/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 026,00 € 02.08.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
1110000383 Zmluva o dielo Modernizácia telefónnej ústredne na MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 Iné 81 626,68 € 02.08.2019 07.08.2019 13.09.2019 06.08.2019 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000215074 Logitech Webcam C930e Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 676,44 € 02.08.2019 15.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215100 Odstránenie havarijnej poruchy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 634,80 € 02.08.2019 30.08.2019 12.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102182 závod.strava zamestn.7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 24 576,17 € 02.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000215133 Ubytovanie ŠTAT2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAD, s.r.o. 31631045 171,20 € 02.08.2019 02.08.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215073 HP IDS UMA 650 G4 NB PC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 Stavebné práce, opravárenské práce 15 210,36 € 01.08.2019 08.08.2019 01.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215070 Pečiatka Trodat 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 01.08.2019 07.08.2019 02.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/802/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 408,00 € 01.08.2019 02.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215071 Pracovný obed MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 400,00 € 01.08.2019 04.08.2019 07.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215072 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 75,00 € 01.08.2019 04.08.2019 07.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »