Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214164/1152/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 478,00 € 30.10.2019 04.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/1153/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 399,00 € 30.10.2019 04.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/1154/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 894,00 € 30.10.2019 04.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103163 rekon.terasy ZÚ Haag Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Holubouw 9 801,00 € 30.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000215447 Nákup tokenov k licencii Fortiauth Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 676,80 € 30.10.2019 20.11.2019 06.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215472 Podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 164,40 € 30.10.2019 30.10.2019 07.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103160 prenájom,catering Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Carlton Property, s. r. o. 36860492 2 543,70 € 30.10.2019 05.11.2019 08.11.2019 Faktúra
0000215458 3 publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROKÓDEX, s. r. o. 44871384 115,10 € 30.10.2019 30.10.2019 13.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001411 Dohoda o refundácii cestovných náhrad 35/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ivan Kotuliak Iné 0,00 € 29.10.2019 30.10.2019 29.10.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Peter HULÉNYI riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
1130001360/000002 Dodatok č. 2 k Dohode o refundácii cestovných náhrad č. 25/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Marta Kollárová Iné 0,00 € 29.10.2019 30.10.2019 29.10.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Peter HULÉNYI riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
214164/1141/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 398,00 € 29.10.2019 30.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/1143/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 398,00 € 29.10.2019 30.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/1144/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 299,00 € 29.10.2019 30.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
214166/1145/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 559,00 € 29.10.2019 30.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
214166/1146/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 573,00 € 29.10.2019 30.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
214163/1148/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 4 315,00 € 29.10.2019 30.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103143 repre tovar pre ZÚ Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 4 228,93 € 29.10.2019 31.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000215445 epozícia - Exportný dom - veľtrh Nitra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik 36855642 4 522,09 € 29.10.2019 06.11.2019 04.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215444 80 exemplárov publikácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 422,40 € 29.10.2019 31.12.2020 04.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/1150/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 561,00 € 29.10.2019 04.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »