Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001295 Vykonávací protokol uzatvorený k Dohode o strategickom parnerstve zo dňa 29. marca 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GLOBSEC, o.z. 31780920 Iné 350 000,00 € 29.03.2019 03.04.2019 31.12.2019 02.04.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000214581 Zabezpečenie služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 5 040,00 € 29.03.2019 30.04.2019 03.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100820 AD-ochrana pred zatápaním Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HYDRO - Ing. Štefan Hromada 17409012 450,00 € 29.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000214595 Rum DIPLOMATICO 40% Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,18 € 29.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214594 Repre tovar - apríl 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 007,85 € 29.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100835 repre-krištál ZÚ Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 463,20 € 29.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000214615 závodná strava zamestnancov MZVEZ SR - marec 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 29 286,21 € 29.03.2019 29.03.2019 08.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100847 darč.predmety ZÚ Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 75,60 € 29.03.2019 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100815 pracovný obed 28.3.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LOFT HOTEL Bratislava 51704099 264,15 € 29.03.2019 08.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100830 konferencia 25.-26.3.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hotel Saffron, s.r.o. 45519587 95 679,60 € 29.03.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000214650 Odborné prehliadky a mazanie výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 692,38 € 29.03.2019 29.03.2019 17.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100827 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 482,21 € 29.03.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
214163/208/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 629,00 € 28.03.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/322/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 119,00 € 28.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214577 Ubytovanie na noc zo 17. 4. na 18. 4. 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 990,00 € 28.03.2019 18.04.2019 28.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214578 Ubytovanie na noc z 15. 5. na 16. 5. 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 2 650,00 € 28.03.2019 16.05.2019 28.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001294 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č.11/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Anna Tuhárska Iné 0,00 € 28.03.2019 30.03.2019 29.03.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
214164/332/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 683,00 € 28.03.2019 29.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/333/2019 doplatok za seating a príručnú batožinu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 19,00 € 28.03.2019 29.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/334/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 601,00 € 28.03.2019 29.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »