Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103848 zabezp.zákonných pov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POH SERVIS s.r.o. 46148400 388,80 € 16.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103846 výmena lampy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 396,00 € 16.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103840 zabezpečenie stanu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EVENTS 2000 s.r.o. 52029174 320,00 € 16.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103866 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 333,05 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103867 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 146,17 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103809 prehliadka výťahu-mazanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 1 599,00 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103808 mazanie výťahov 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 795,60 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103837 prac.večera 12.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediteran, s.r.o. 35940018 748,00 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103849 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 601,00 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103851 letenka,Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 326,00 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103852 letenka,Dilli Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 566,00 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000215682 Publikácia "Výročná správa MZVEZ SR za rok 2019" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AEPress s.r.o. 31388671 12 840,00 € 13.12.2019 10.02.2020 13.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215697 Pracovná večera ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Iné 101,00 € 13.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215693 Repre tovar - december 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 350,44 € 13.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103627 brožúry,menovky,pozvánky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 4 339,44 € 13.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103829 Zabezpeč."Goodwill Envoy" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FEELING, spol. s r.o. 31626556 7 080,00 € 13.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103839 preprava osôb 4.-.6.12. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 28 072,80 € 13.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103858 ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Brussels Business Flats BBF 17 400,00 € 13.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103859 ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Brussels Business Flats BBF 19 680,00 € 13.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103861 ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Brussels Business Flats BBF 17 400,00 € 13.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »