Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100258 občerstvenie 31.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 69,64 € 04.02.2019 11.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000100256 Pracovný obed 24.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 70,84 € 04.02.2019 13.02.2019 14.02.2019 Faktúra
0000100255 závod.strava zamestn.1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 766,16 € 04.02.2019 13.02.2019 14.02.2019 Faktúra
0000100257 občerstvenie 29.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 7,45 € 04.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
1110000345 Zmluva o poskytnutí služieb technickej podpory dochádzkového a prístupového systému MZVaEZ SR č.SZ-2018-30-000034 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 Iné 19 524,00 € 01.02.2019 02.02.2019 02.02.2020 01.02.2019 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000214329 školenie - Pravidlá a postupy verejného obstarávania po veľkej novele od1.1.2019" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 168,00 € 01.02.2019 05.02.2019 01.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/108/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 629,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/109/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 629,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/110/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 603,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/111/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 178,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/112/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 594,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/113/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 398,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/114/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 127,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100213 Časopis SVET A MY 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 440,40 € 01.02.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100214 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 3 588,10 € 01.02.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100219 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 128,62 € 01.02.2019 11.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000100304 stav.dozor-ochrana areálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pegasa spol. s.r.o. 31328393 1 764,00 € 01.02.2019 08.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000100265 notár.šnúry, stuhy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 294,54 € 01.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000214321 Pozáručná oprava kopírovacieho stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. 31338551 1 330,80 € 31.01.2019 04.02.2019 31.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000316/000002 Dodatok 2 k zmluve o dielo ochrana pred zatápaním Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVA-stav, s.r.o. 43989268 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 31.01.2019 01.02.2019 10.02.2019 31.01.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »