Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214916 Mikrovlnná rúra SAMSUNG Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 129,00 € 10.06.2019 10.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214902 Sprievodcovské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra Limerick s.r.o. 46759042 100,00 € 10.06.2019 11.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214918 Umývačka riadu Electrolux ESF4513LOW Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 354,43 € 10.06.2019 10.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101606 známky-ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 128,00 € 08.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000214875 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,35 € 07.06.2019 19.06.2019 07.06.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/590/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 658,00 € 07.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/591/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 155,00 € 07.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/592/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 358,00 € 07.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/593/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 667,00 € 07.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/594/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 674,00 € 07.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214887 Kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 50,00 € 07.06.2019 07.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101555 kominárske služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Juraj Gál revízny technik komínov 22800816 90,00 € 07.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101556 Ubyt.SK V4 27.-28.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 2 507,20 € 07.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 Faktúra
0000214911 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 379,64 € 07.06.2019 10.06.2019 24.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000370 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č.07/2019-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr. Daniela Tvrdoňová, PhD a kolektív autorov Iné 600,00 € 06.06.2019 08.06.2019 07.06.2019 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1210000104 Rámcová dohoda č. Z201916701_Z Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 Iné 53 594,00 € 06.06.2019 07.06.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
214166/575/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o. 36249254 Iné 15,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/584/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 279,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/585/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 189,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/586/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 247,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »