Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214166/336/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 369,00 € 28.03.2019 29.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/337/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 230,00 € 28.03.2019 29.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/338/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 053,00 € 28.03.2019 29.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214580 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 28.03.2019 03.04.2019 01.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001296 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č.2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Petr Pavel Iné 0,00 € 28.03.2019 05.04.2019 04.04.2019 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000214569 Schválenie reformného zámeru zo strany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 iNCH, s.r.o. 36784745 3 000,00 € 27.03.2019 29.03.2019 27.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000351 Zmluva o poskytnutí služieb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 Iné 21 710,80 € 27.03.2019 29.03.2019 28.03.2019 Mgr. Dušan Matulay, Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ, generálny riaditeľ Zmluva
214167/321/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 233,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/323/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 978,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/324/2019 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 285,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/326/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 645,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/327/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 998,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/328/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 790,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/329/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 799,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/330/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 223,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/331/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 795,00 € 27.03.2019 29.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214584 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,39 € 27.03.2019 08.04.2019 01.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/343/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 945,00 € 27.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214579 účasť na konferencii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 QuBit Security, s.r.o. 47717505 698,17 € 27.03.2019 09.04.2019 01.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100808 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 504,54 € 27.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »