Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215111 Kancelárske kreslá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 343,20 € 01.08.2019 01.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215067 Súbor euromincí SR 2019 - drev.kazeta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 86,17 € 31.07.2019 02.08.2019 02.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/797/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 462,00 € 31.07.2019 01.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/798/22019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 567,00 € 31.07.2019 01.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/799/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 077,00 € 31.07.2019 01.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/800/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 170,00 € 31.07.2019 01.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101990 1ks roll up Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 67,20 € 31.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
1110000381 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504421900 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iné 116,48 € 31.07.2019 02.08.2019 01.08.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
502190036 rekonštrukcia SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB stav, s r.o. 36003760 Iné 136 049,70 € 31.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102160 prenájom rohoží 5-6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 31.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000215080 závodná strava zamestnancov MZVEZ SR - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 24 576,17 € 31.07.2019 31.07.2019 07.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102172 súbor euromincí SR 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 86,17 € 31.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000215109 Mikrovlnná rúra MORA MT120W č. 126418 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 56,90 € 31.07.2019 31.07.2019 16.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/793/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 515,00 € 30.07.2019 01.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/796/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 472,00 € 30.07.2019 01.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000102153 prenájom rohoží 6-7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 30.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000215092 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 177,00 € 30.07.2019 30.07.2019 16.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102151 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 14 460,12 € 30.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000215115 Vlajka SR a EÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 222,00 € 30.07.2019 08.08.2019 23.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215063 HP LaserJet Pro M404dn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 725,20 € 29.07.2019 13.08.2019 29.07.2019 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »