Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214322 školenie - "Správa registratúry a registratúrny poriadok v znení zmienod 1.marca 2019" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 69,00 € 31.01.2019 13.03.2019 01.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214325 Oprava odtokov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 12 387,60 € 31.01.2019 28.02.2019 01.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000346 Zmluva o poskytnutí licencie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOMPASS Czech Republic, s.r.o. 47116854 Iné 4 972,00 € 31.01.2019 06.02.2019 31.12.2019 05.02.2019 Ing. Zlata ŠIPOŠOVÁ riaditeľ odboru Zmluva
0000214346 závodná strava zamestnancov MZVEZ SR - január 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 766,16 € 31.01.2019 31.01.2019 08.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
501190002 Zberateľská minca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 Iné 439,92 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100190 oprava automat.dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 dormakaba Slovensko s.r.o. 31355552 348,00 € 31.01.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100198 Radič KOUWELL PE-107 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 31,25 € 31.01.2019 11.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000100199 Tablet Samsung Galaxy S4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 720,08 € 31.01.2019 11.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000214313 školenie - "Správa registratúry a registratúrny poriadok v znení zmienod 1.marca 2019" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 138,00 € 30.01.2019 07.02.2019 30.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214318 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,95 € 30.01.2019 31.01.2019 31.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214320 Oprava laminovacieho zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 36,00 € 30.01.2019 31.01.2019 31.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214316 Tablet Samsung Galaxy S4 10.5. LTE sivý Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 720,08 € 30.01.2019 01.02.2019 31.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214314 Radič KOUWELL PE-107 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 31,25 € 30.01.2019 01.02.2019 31.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/105/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 046,00 € 30.01.2019 01.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/106/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 244,00 € 30.01.2019 01.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/107/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 618,00 € 30.01.2019 01.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100173 pranie uterákov 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 30.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000100189 pracovný obed 25.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 209,33 € 30.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000100188 občerstvenie 24.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 66,25 € 30.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000100172 prenájom lady košov 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 30.01.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »