Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103860 ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Brussels Business Flats BBF 30 000,00 € 13.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103854 refun.cest.nákl.-Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ústav pamäti národa 37977997 108,78 € 13.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103833 ubyt.delegácie 4.-6.12. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROVEA Hotel, s.r.o. 45235309 19 430,00 € 13.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000215684 Zabezpečenie účasti na školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POTIFOB, s.r.o. 44811829 768,00 € 13.12.2019 18.12.2019 20.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103872 Individuálne kurzy 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 4 380,60 € 13.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103864 ubyt.,parkovanie MR OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 24 830,00 € 13.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103871 skupinove k.11/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 374,42 € 13.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
502190086 rekonštr. SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. arch. Pavol Hanzalík 1033659715 Stavebné práce, opravárenské práce 1 200,00 € 13.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000215720 Mimoriadny zvoz papiera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OLO a.s. odvoz a likvid. odpadu 00681300 7,97 € 13.12.2019 31.12.2019 30.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103931 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 232,00 € 13.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103930 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 479,00 € 13.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
1110000417 Zmluva o dielo č. 15/2019-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AEPress s.r.o. 31388671 Iné 12 840,00 € 12.12.2019 13.12.2019 28.02.2020 12.12.2019 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1130000961/000003 Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke diel č. 01/2017-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Peter Hargaš Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 12.12.2019 13.12.2019 31.12.2020 12.12.2019 Ing. Jana TOMKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000215678 Kancelársky nábytok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 1 716,57 € 12.12.2019 20.12.2019 12.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215681 Kanc. kreslo Office Product Corfu čierne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 205,92 € 12.12.2019 17.12.2019 13.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001429 Zmluva o výpožičke č.070059/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Iné 0,00 € 12.12.2019 19.12.2019 12.12.2024 18.12.2019 Ing. Eva BEZÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
0000103856 4ks vlajky-ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 282,24 € 12.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103855 repre tovar-ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 510,00 € 12.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103822 profilaktika4ks tlačiarní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Sabo-Deltax 33825963 420,04 € 12.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103821 opr.2ks tlačiarní-badgov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Sabo-Deltax 33825963 721,00 € 12.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »