| 0000103858 |
ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Brussels Business Flats BBF |
|
|
17 400,00 € |
13.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103859 |
ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Brussels Business Flats BBF |
|
|
19 680,00 € |
13.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103861 |
ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Brussels Business Flats BBF |
|
|
17 400,00 € |
13.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103860 |
ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Brussels Business Flats BBF |
|
|
30 000,00 € |
13.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103854 |
refun.cest.nákl.-Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ústav pamäti národa |
37977997 |
|
108,78 € |
13.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103833 |
ubyt.delegácie 4.-6.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EUROVEA Hotel, s.r.o. |
45235309 |
|
19 430,00 € |
13.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215684 |
Zabezpečenie účasti na školení |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POTIFOB, s.r.o. |
44811829 |
|
768,00 € |
13.12.2019 |
18.12.2019 |
|
20.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103872 |
Skupinové kurzy 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 380,60 € |
13.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103864 |
ubyt.,parkovanie MR OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Best Hotel Properties a.s. |
35740701 |
|
24 830,00 € |
13.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103871 |
individ.jazyk.kurzy 11/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
374,42 € |
13.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190086 |
rekonštr. SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. arch. Pavol Hanzalík |
1033659715 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
13.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215720 |
Mimoriadny zvoz papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OLO a.s. odvoz a likvid. odpadu |
00681300 |
|
7,97 € |
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
30.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103931 |
letenka, Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
232,00 € |
13.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103930 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
479,00 € |
13.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1110000417 |
Zmluva o dielo č. 15/2019-OVDI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AEPress s.r.o. |
31388671 |
Iné |
12 840,00 € |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
28.02.2020 |
12.12.2019 |
Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková |
riaditeľ odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130000961/000003 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke diel č. 01/2017-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Peter Hargaš |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
31.12.2020 |
12.12.2019 |
Ing. Jana TOMKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000215678 |
Kancelársky nábytok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
1 716,57 € |
12.12.2019 |
20.12.2019 |
|
12.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215681 |
Kanc. kreslo Office Product Corfu čierne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
205,92 € |
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
13.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001429 |
Zmluva o výpožičke č.070059/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Iné |
0,00 € |
12.12.2019 |
19.12.2019 |
12.12.2024 |
18.12.2019 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000103856 |
4ks vlajky-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
282,24 € |
12.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
