Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215103 Servis výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 295,31 € 29.07.2019 08.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215076 Lepiaca páska číra 5cm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 248,83 € 29.07.2019 01.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215075 Klopové škatule, bublinkové fólie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 437,60 € 29.07.2019 01.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102159 komerčn.zdr.pripoist.6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 494,95 € 29.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102132 opr.mechanizmu na výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 95,76 € 29.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102158 poistenie počas ZPC 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 786,84 € 29.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
214163/685/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 569,00 € 28.07.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215059 Odstránenie havarijnej poruchy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 525,60 € 26.07.2019 30.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215057 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 020,00 € 26.07.2019 05.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215062 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 168,00 € 26.07.2019 07.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/792/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 73,00 € 26.07.2019 29.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215060 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 2 688,00 € 26.07.2019 02.08.2019 31.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215061 HP IDS UMA 650 G4 NB PC/Notebook2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 10 451,55 € 26.07.2019 08.08.2019 01.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102124 vodné,stočné 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 26.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102123 servis čerpadla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KALA Myjava s.r.o. 46085271 1 200,00 € 26.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102128 let.preprava BA-Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 408,30 € 26.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102125 let.prepr.BA-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 445,00 € 26.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102129 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 57,00 € 26.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102127 let.preprava BA-Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 387,60 € 26.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102126 cestná preprava SR-Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 920,00 € 26.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »