Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103855 repre tovar-ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 510,00 € 12.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103822 profilaktika4ks tlačiarní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Sabo-Deltax 33825963 420,04 € 12.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103821 opr.2ks tlačiarní-badgov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Sabo-Deltax 33825963 721,00 € 12.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103784 Výstavy "Ideas from Slova Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 535,99 € 12.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103823 oprava drevenej podlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Adrian Pernecký 37027603 2 376,00 € 12.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103827 práce vo výškach Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pavol Priadka-Kaľamárka 40966585 1 510,00 € 12.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103853 ubyt.MR OBSE 5.-6.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Central Hotel Management s.r.o. 46571981 3 082,00 € 12.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103838 služby počas zas.MR OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 119 340,00 € 12.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103820 opr.2ks tlačiarní-badgov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Sabo-Deltax 33825963 868,00 € 12.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000215688 Občerstvenie SHSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 550,00 € 12.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214167/1290/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 232,00 € 12.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103795 kurz 11.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Lenka Baková 68711182 555,00 € 12.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103793 kurz 3.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Lenka Baková 68711182 555,00 € 12.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103794 kurz 4.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Lenka Baková 68711182 555,00 € 12.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103824 ubyt.,parkovanie 4.-6.12. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 35838833 8 140,00 € 12.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103842 PD-rekon.bytov SM Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.arch. Pavol Hanzalík 37561197 63 600,00 € 12.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103812 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 3 701,38 € 12.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103831 3ks kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 205,92 € 12.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103826 ubyt.delegácie 3.-4.12. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Royal Garden Hotel 1 960,00 € 12.12.2019 16.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103807 aplikačná podpora IS11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 12.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »