Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100805 10x podložka pod myš Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 72,22 € 27.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100807 nájom nebyt.priest. 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 220,74 € 27.03.2019 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100809 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 545,00 € 27.03.2019 12.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000214561 Napájací kábel do IPhone Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 271,44 € 26.03.2019 29.03.2019 26.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/314/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 480,00 € 26.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/315/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 480,00 € 26.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/317/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 799,00 € 26.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214565 Zborník SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANWELL, s.r.o. 45268193 540,00 € 26.03.2019 01.04.2019 28.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214567 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gastroservis MM, s.r.o. 46531483 1 012,00 € 26.03.2019 04.04.2019 28.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214566 Preprava SK UNESCO 05.04.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jaroslav Stolár 32557523 860,00 € 26.03.2019 05.04.2019 28.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214564 Ubytovanie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Technická Univerzita v Košiciach 00397610 588,00 € 26.03.2019 05.04.2019 28.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100798 vodné, stočné 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 26.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100801 pracovný obed 22.3.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 251,91 € 26.03.2019 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100800 občerstvenie 20.03.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25,65 € 26.03.2019 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100799 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 425,00 € 26.03.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000214557 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1,95 € 25.03.2019 03.04.2019 26.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214551 Vyhotoviť a dodať v ekektron.forme texty a zoznam vhoných fotografií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr. Zuzana Gabrižová 43668101 300,00 € 25.03.2019 29.03.2019 25.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214552 Hlavná konferenčná sála Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hotel Saffron, s.r.o. 45519587 95 679,60 € 25.03.2019 25.03.2019 25.03.2019 Ing. Tibor Králik generálny riaditeľ Objednávka
0000214554 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 25.03.2019 29.03.2019 25.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214553 Podložka pod myš Eternico Memory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 72,22 € 25.03.2019 29.03.2019 25.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »