Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
502190061 kamerový systém SM Strasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VOBIS SK s.r.o. 51182700 Iné 12 658,61 € 25.10.2019 13.11.2019 Faktúra
502190062 Komponenty k EZS, SM Strasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VOBIS SK s.r.o. 51182700 Iné 17 787,31 € 25.10.2019 13.11.2019 Faktúra
0000215413 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,49 € 24.10.2019 04.11.2019 24.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103110 pracovný obed 17.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 123,34 € 24.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103112 pracovný obed 22.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 210,19 € 24.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103111 pracovný obed 17.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 106,26 € 24.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
0000215415 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1,70 € 24.10.2019 11.11.2019 25.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215414 LoitechWebcam C930e Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 585,48 € 24.10.2019 04.11.2019 28.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103109 pracovný obed 16.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 54,27 € 24.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
214164/1133/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 688,00 € 24.10.2019 29.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/1134/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 2 338,00 € 24.10.2019 29.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103114 vodné, stočné 10/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 24.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
0000215417 Výmena kolies, autobatérie, servis a údržba SMV Kia cee´d BL 949CM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 45960470 950,00 € 24.10.2019 06.11.2019 30.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215416 Prenájom audiovizuálnej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 wave prešov s.r.o. 46514945 300,00 € 24.10.2019 13.11.2019 30.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215419 Prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Združenie WAVE 42231175 250,00 € 24.10.2019 13.11.2019 30.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103127 právny systém,r. prístup Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 492,48 € 24.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103134 kominárske služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Juraj Gál revízny technik komínov 22800816 90,00 € 24.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000215494 Asanácia živočíšnych škodcov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 670,80 € 24.10.2019 25.10.2019 11.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103159 prieskum trhu - Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Colliers International, spol. s r.o 36618322 102,00 € 24.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000103104 poistenie počas ZPC 9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 755,97 € 24.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »