Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214163/587/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 469,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/588/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 011,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101548 pranie uterákov 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 06.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
0000101547 prenájom lady košov 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 06.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
0000101549 dopr.náklady SR-Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 456,00 € 06.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000214920 Jednostr. inter. satén. vlajka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 100,80 € 06.06.2019 06.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214921 Oprava rampy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 68,04 € 06.06.2019 06.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101544 sprac.multiraterárn.zmlúv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bach systems, spol.s r.o. 36620203 5 573,10 € 06.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101554 Biznis ISDN Základ 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101553 Biznis ISDN Základ 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 06.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101552 ISDN PRA DDI 02/5978 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 300,55 € 06.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101551 telekom.služby 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 157,87 € 06.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000214871 Pracovná večera - stretnutie riaditeľov ANAPov MZV V4 na okrajkonferencie Globsec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavský Meštiansky Pivovar s. r. o. 44436475 250,00 € 05.06.2019 07.06.2019 05.06.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214870 SafeNet eToken 5110 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 1 626,00 € 05.06.2019 21.06.2019 05.06.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1210000103 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 Iné 21 025,08 € 05.06.2019 07.06.2019 06.06.2019 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
214164/573/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 649,00 € 05.06.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/574/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 199,00 € 05.06.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/576/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 1 236,00 € 05.06.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/577/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 4 716,00 € 05.06.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/578/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 412,00 € 05.06.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »