Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216112 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAXWAY s.r.o. 47542730 350,00 € 25.03.2020 25.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100704 prep.občanov SR z Ľubľany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SAD Prievidza a.s. 36324043 3 000,00 € 25.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000216127 bus Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 926,40 € 25.03.2020 29.03.2020 03.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000446 Servisná zmluva č. 043 642/2020-SLUŽ - EPS Hlboká 2, Pražská1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 Iné 11 357,57 € 24.03.2020 28.03.2020 31.03.2024 27.03.2020 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000100694 občerstvenie 09.03.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 42,00 € 24.03.2020 30.03.2020 31.03.2020 Faktúra
0000100696 občerstvenie,strava17.03 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 178,50 € 24.03.2020 30.03.2020 31.03.2020 Faktúra
0000100695 občerstvenie 10.03.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 149,03 € 24.03.2020 30.03.2020 31.03.2020 Faktúra
0000216092 Zbierka zákonov SR, 2020 - 2. preddavok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 84,00 € 24.03.2020 31.12.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216102 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 24.03.2020 26.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216104 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4,20 € 24.03.2020 18.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216089 Jabra reproduktor USB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 117,00 € 23.03.2020 24.03.2020 23.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100683 asanácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 670,80 € 23.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100682 asanácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 8 640,00 € 23.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100689 recepcia 12.3. - Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 911,73 € 23.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
1110000445 Zmluva o poskytnutí systému JOSEPHINE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAR marketing s.r.o, organ. zložka 36694207 Iné 5 844,00 € 20.03.2020 26.03.2020 07.04.2021 25.03.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000216097 repatriácia občanov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Viliam Turan TURANCAR 22679057 1 775,20 € 20.03.2020 21.03.2020 31.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100681 prepr.občanov SR z IT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 International Travel Services s.r.o. 50974084 1 550,00 € 20.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000216091 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 19.03.2020 20.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100672 rozprašovač Sanosil Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SANOSIL SK , s.r.o. 46631348 819,00 € 19.03.2020 31.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100670 sanosil rozprašovače Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SANOSIL SK , s.r.o. 46631348 383,88 € 19.03.2020 25.03.2020 02.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »