Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102541 popl.telekomDrive 12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 09.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102530 prenájom techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 248,98 € 09.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102542 darčekové balenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stredná odborná škola 45017000 688,80 € 09.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102536 vianočná hviezda Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 20,00 € 09.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102540 vyučt.-plyn 11/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 527,31 € 09.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000102538 vyučt.-vodné,stočné 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 380,39 € 09.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000102547 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 28 791,36 € 09.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 Faktúra
0000102533 čítačka na tvorbu videí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lubo Spirko Studio,s.r.o., 31437800 648,00 € 09.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 Faktúra
0000102537 vyučt.-vodné,stočné 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 953,81 € 09.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 Faktúra
0000102525 90ks rúška so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Viera Korytková - Richelieu 30634105 341,70 € 09.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 Faktúra
0120200135 upratovacie vozíky a mopy ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Yves and Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 Iné 627,42 € 08.12.2020 10.12.2020 Faktúra
0000216939 Drobné pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 7,00 € 08.12.2020 02.12.2020 10.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216940 Repre tovar - december 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 504,29 € 08.12.2020 03.12.2020 10.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216938 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,34 € 08.12.2020 07.12.2020 10.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216937 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 28 791,36 € 08.12.2020 07.12.2020 10.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216957 Streaming živého vysielania Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CKconto, s.r.o. 45425396 800,00 € 08.12.2020 02.12.2020 10.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216944 Online vstup do Denníka N + aplikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 569,00 € 08.12.2020 31.12.2021 10.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216943 predplatné na rok 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 599,40 € 08.12.2020 31.12.2021 10.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215740/412/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 492,00 € 08.12.2020 15.12.2020 Tvrdoňová Petra vedúca oddelenia Objednávka
0000102505 oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 15,00 € 08.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »