| 0000102546 |
odvápň.tablety,filtre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
95,75 € |
09.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102541 |
popl.telekomDrive 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
227,40 € |
09.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102530 |
prenájom techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
248,98 € |
09.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102542 |
darčekové balenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
688,80 € |
09.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102536 |
vianočná hviezda |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
20,00 € |
09.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102540 |
vyučt.-plyn 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 527,31 € |
09.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102538 |
vyučt.-vodné,stočné 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
380,39 € |
09.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102547 |
stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
28 791,36 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102533 |
čítačka na tvorbu videí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lubo Spirko Studio,s.r.o., |
31437800 |
|
648,00 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102537 |
vyučt.-vodné,stočné 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
953,81 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102525 |
90ks rúška so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Viera Korytková - Richelieu |
30634105 |
|
341,70 € |
09.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0120200135 |
upratovacie vozíky a mopy ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Yves and Soteco Slovakia, s.r.o. |
35799331 |
Iné |
627,42 € |
08.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216939 |
Drobné pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
7,00 € |
08.12.2020 |
02.12.2020 |
|
10.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216940 |
Repre tovar - december 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
504,29 € |
08.12.2020 |
03.12.2020 |
|
10.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216938 |
Občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
50,34 € |
08.12.2020 |
07.12.2020 |
|
10.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216937 |
Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
28 791,36 € |
08.12.2020 |
07.12.2020 |
|
10.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216957 |
Streaming živého vysielania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CKconto, s.r.o. |
45425396 |
|
800,00 € |
08.12.2020 |
02.12.2020 |
|
10.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216944 |
Online vstup do Denníka N + aplikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
569,00 € |
08.12.2020 |
31.12.2021 |
|
10.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216943 |
predplatné na rok 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
599,40 € |
08.12.2020 |
31.12.2021 |
|
10.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 215740/412/2020 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s r.o |
35697300 |
Iné |
492,00 € |
08.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
Tvrdoňová Petra |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
