Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216017 nákup a dovoz samolepiacich štítkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 38,23 € 27.02.2020 28.02.2020 03.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100528 dobrynapadslovensko.sk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 27.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100527 dobrynapadslovensko.eu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 27.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100525 goodideaslovakia.sk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 27.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100526 dobrynapadslovensko.com Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 27.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100523 goodideaslovakia.eu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 27.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100524 goodideaslovakia.com Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 27.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100537 skartovač-Baku,Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DECS CONSULTING, spol.s.r.o. 31322271 448,80 € 27.02.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100555 1ks pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 27.02.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100519 seminár 25.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 948,00 € 27.02.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
215738/180/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 619,00 € 26.02.2020 26.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/179/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 573,00 € 26.02.2020 26.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100514 Polomasky,filtre-Peking, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GREEN DAY,s.r.o. 46739092 3 417,00 € 26.02.2020 06.03.2020 09.03.2020 Faktúra
1130001440 Dohoda o refundácii výdavkov č. 2/2020/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Spojená škola sv. Jozefa 30223423 Iné 600,00 € 26.02.2020 28.02.2020 27.02.2020 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Peter HULÉNYI riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
1130001441 Dohoda o refundácii výdavkov č. 1/2020/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Klub UNECSO Slovakia 42224250 Iné 40,00 € 26.02.2020 28.02.2020 27.02.2020 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Peter HULÉNYI riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
0000216012 Bezkontaktný teplomer Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 164,50 € 26.02.2020 26.02.2020 02.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216006 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3,20 € 26.02.2020 10.03.2020 03.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216007 HPE/ProLiant DL560 Gen10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 148 533,60 € 26.02.2020 13.03.2020 03.03.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000216008 oprava, čistenie žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 534,00 € 26.02.2020 28.02.2020 03.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216009 Deratizácia a dezinsekcia kuchyne, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 670,80 € 26.02.2020 13.03.2020 03.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »