Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216185 Občerstvenie KAMI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 66,11 € 23.04.2020 14.04.2020 28.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216184 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23,22 € 23.04.2020 24.04.2020 28.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100909 prepr.-repatri. ZÚ Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Viliam Turan TURANCAR 22679057 8 753,12 € 23.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 Faktúra
1110000450 Zlmluva o poskytnutí služieb č. 038949/2020-OIKT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 Iné 75 888,00 € 23.04.2020 01.05.2020 30.04.2021 30.04.2020 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000100911 repratriácie-dobropis Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Lines Express, a.s. 44667345 1 440,00 € 23.04.2020 23.04.2020 30.04.2020 Faktúra
0000100932 repatriácia občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Lines Express, a.s. 44667345 6 396,00 € 23.04.2020 04.05.2020 05.05.2020 Faktúra
0000100912 prepr.služby v rámci SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 International Travel Services s.r.o. 50974084 3 612,00 € 23.04.2020 04.05.2020 05.05.2020 Faktúra
0000100929 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 358,98 € 23.04.2020 06.05.2020 07.05.2020 Faktúra
0000100910 prepr.-repatri. ZÚ Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Viliam Turan TURANCAR 22679057 45 946,58 € 23.04.2020 29.04.2020 07.05.2020 Faktúra
0000216212 Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 International Travel Services s.r.o. 50974084 Stavebné práce, opravárenské práce 530,00 € 23.04.2020 23.04.2020 06.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100917 indivi.jazyk.kurzy 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 255,64 € 23.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000100928 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 124,05 € 23.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000100898 repre-nealko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 128,64 € 23.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000100913 poist. lieč.n.ZPC 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 158,61 € 23.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000216166 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2,70 € 22.04.2020 27.04.2020 22.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216165 Ročná kontrola EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 976,54 € 22.04.2020 30.04.2020 22.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216167 Zásobník plastový na toaletný papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 288,00 € 22.04.2020 29.04.2020 22.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216167 Zásobník plastový na toaletný papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 288,00 € 22.04.2020 29.04.2020 22.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216169 povinná technická a emisná kontrola 5 ks SMV v správe MZVaEZ SR (vústredí) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STK Prievozská s.r.o. 45457166 400,00 € 22.04.2020 29.05.2020 22.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100908 prepr.-repatri. ZÚ Praha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Blaguss Slovakia s.r.o. 35796251 2 100,00 € 22.04.2020 24.04.2020 29.04.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »