Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101160 repatriácia občanov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 756,00 € 03.06.2020 08.06.2020 09.06.2020 Faktúra
0000101159 repatriácia občanov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 International Travel Services s.r.o. 50974084 2 334,00 € 03.06.2020 08.06.2020 09.06.2020 Faktúra
0000101157 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 125,90 € 03.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 Faktúra
0000101148 elektrina-Hlboká 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 7 115,00 € 03.06.2020 30.06.2020 12.06.2020 Faktúra
0000101149 elektrina-Pražská 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 2 912,00 € 03.06.2020 30.06.2020 12.06.2020 Faktúra
0000101150 online seminár 27.4.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 82,00 € 03.06.2020 10.06.2020 12.06.2020 Faktúra
0000101158 repatriácia osôb z Prahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 610,00 € 03.06.2020 09.06.2020 12.06.2020 Faktúra
0000101161 8ks HP High Voltage UPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 9 792,00 € 03.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 Faktúra
0000101163 vyučt.-elektrina-Hlboká Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 6 211,67 € 03.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000101162 vyučt.-elektrina-Pražská Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 3 410,70 € 03.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000101187 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 586,34 € 03.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000101156 oprava kávostroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 168,84 € 03.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000101166 zab.funkn.,údržba ES 5/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000101168 komplex.podp.NVIS 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 90 104,40 € 03.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000101167 podp.diela ES 6-8/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 03.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000216281 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 355,20 € 02.06.2020 03.06.2020 05.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216282 Tlač kartičiek, stoloviek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 731,52 € 02.06.2020 03.06.2020 05.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216284 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 403,84 € 02.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216286 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 182,50 € 02.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101146 oprava lamiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 140,00 € 02.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »