Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101147 záv.strava zamestn.5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 284,23 € 02.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 Faktúra
0000101144 plyn 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 515,68 € 02.06.2020 30.06.2020 12.06.2020 Faktúra
0000101143 plyn 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,48 € 02.06.2020 30.06.2020 12.06.2020 Faktúra
215738/201/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 2 483,00 € 02.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/202/2020 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 4 218,00 € 02.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/203/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 595,00 € 02.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/204/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 120,00 € 02.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/205/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 1 419,00 € 02.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216275 Reprezentatívne obaly so známkou "75. výročie Organizácie Spojenýchnárodov" a pamätný list J. Papánka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 240,82 € 01.06.2020 10.06.2020 01.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216279 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,00 € 01.06.2020 04.06.2020 02.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216278 Stojan HPE/42U 600mmx1200mm G2 Rack Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 Stavebné práce, opravárenské práce 205 074,00 € 01.06.2020 30.06.2020 01.06.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000216315 Drobné pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 01.06.2020 02.06.2020 11.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216295 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 41,40 € 01.06.2020 02.06.2020 19.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101142 1ks Apple klávesnica iPad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 358,20 € 01.06.2020 24.06.2020 26.06.2020 Faktúra
0000101141 1ks Apple iPad Pro Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 555,80 € 01.06.2020 24.06.2020 26.06.2020 Faktúra
0000216285 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - máj 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 284,23 € 29.05.2020 29.05.2020 03.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216307 Oprava manipulačného vozíka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Toyota Material Handling Slovensko s.r.o 31375278 209,04 € 29.05.2020 29.05.2020 10.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216272 Skener odtlačkov prstov Morpho Top Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 11 880,00 € 29.05.2020 30.06.2020 03.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216273 Apple Magic Keyboard iPad pro 12,9" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 358,20 € 29.05.2020 10.06.2020 03.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216274 Apple iPad Pro 12,9" (2020) 1TB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 555,80 € 29.05.2020 10.06.2020 03.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka