| 0000216935 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
4,55 € |
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
09.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216936 |
elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 553,60 € |
07.12.2020 |
10.12.2020 |
|
09.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000479 |
Realizačná zmluva na dodávku plynu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43 667,96 € |
07.12.2020 |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
10.12.2020 |
Ing. Tibor KRÁLIK |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
| 0000102496 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
150,24 € |
07.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102495 |
seminár 1.12.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
285,60 € |
07.12.2020 |
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102498 |
Serv.str.sys.KREDIT 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
07.12.2020 |
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102494 |
Temat.monitor.médií 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
804,00 € |
07.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102501 |
serv.služby,podpora 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 848,45 € |
07.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102504 |
pop.VPS 12/20,hov.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
4 742,10 € |
07.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102503 |
PABX hov.12/20,popl.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
2 182,98 € |
07.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102502 |
mes.popl.SDH okr.E1 12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
07.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102489 |
oprava Konica-Minolta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. |
31338551 |
|
247,20 € |
07.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102524 |
pracovný obed 1.12.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
156,48 € |
07.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102523 |
občerstvenie 2.12.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
20,77 € |
07.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102522 |
závod.strava zamest.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
21 918,73 € |
07.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102497 |
Let Nairobi-BA 27.7.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
12 300,00 € |
07.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102487 |
vyučt-elektr-Hlboká 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
7 958,97 € |
07.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102488 |
vyuč-elektr-Pražská 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
3 590,91 € |
07.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102499 |
call centrum ESSR 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 600,00 € |
07.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 215737/410/2020 |
Letenka 4 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
4 364,00 € |
04.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
