| 0000216942 |
účasť na školení |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
1 158,00 € |
03.12.2020 |
14.01.2021 |
|
10.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102457 |
vyhotovenie brožúr-UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
648,00 € |
03.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102461 |
Výd.za objekty+rezid.byt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
96 464,03 € |
03.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102462 |
letenka, Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
336,00 € |
03.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102463 |
VZT filtre-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stavomontáže Žilina a.s. |
31643841 |
|
595,14 € |
03.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216919 |
Pozáručná oprava 9 ks kopírovacích strojov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
5 670,72 € |
02.12.2020 |
10.12.2020 |
|
02.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216925 |
Príprava zbierkových predmetov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
180,00 € |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
03.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216917 |
Občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
50,00 € |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216916 |
Pracovný obed GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
200,00 € |
02.12.2020 |
04.12.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216918 |
závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - november 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
21 918,73 € |
02.12.2020 |
30.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 215740/408/2020 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s r.o |
35697300 |
Iné |
2 800,00 € |
02.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 215737/407/2020 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 186,00 € |
02.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102451 |
odber tlače 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
863,81 € |
02.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102454 |
individ.jazyk.kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ITALIANSKONSULTING, s.r.o. |
46185658 |
|
1 980,00 € |
02.12.2020 |
|
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102466 |
prenájom lady košov 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
168,88 € |
02.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102452 |
60ks šnúra točená |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
352,80 € |
02.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102473 |
zab.funkn.,údržbaES 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
31 200,00 € |
02.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102471 |
serv.podp.inf.syst.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
4 290,00 € |
02.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102467 |
plyn 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 515,68 € |
02.12.2020 |
|
31.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102472 |
komplex.podp.NVIS 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
02.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
