Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101374 odb.prehl.výťahu 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 70,72 € 03.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101373 od.preh.výťahov 4-6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 855,60 € 03.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
1130001449 Licenčná zmluva č. 02/2020-OVDI-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOUR LINE, s.r.o. 51244012 Iné 0,00 € 02.07.2020 04.07.2020 31.12.2025 03.07.2020 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000216392 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 02.07.2020 02.07.2020 06.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216391 Mobilný telefón Samsung Galaxy S20+ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 729,00 € 02.07.2020 15.07.2020 07.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215736/257/2020 Letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, s.r.o. 49704362 Iné 2 258,00 € 02.07.2020 07.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000101364 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 358,30 € 02.07.2020 08.07.2020 09.07.2020 Faktúra
0000101366 zab.zák.pov.v OH 4-6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POH SERVIS s.r.o. 46148400 401,10 € 02.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 Faktúra
0000101367 nájom-pozem.Pražská 3Q/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 220,74 € 02.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 Faktúra
0000101365 záv.strava zamestn.6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23 023,13 € 02.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 Faktúra
0000216432 hygienické a čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 840,58 € 02.07.2020 02.07.2020 14.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101372 prepaid ZÚ Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WRX Slovakia s.r.o. 35780461 1 192,08 € 02.07.2020 06.07.2020 22.07.2020 Faktúra
0000101363 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 315,00 € 02.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 Faktúra
0000101371 dez.prostr.-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SANOSIL SK , s.r.o. 46631348 288,48 € 02.07.2020 07.07.2020 24.07.2020 Faktúra
0000101368 Ser.stv.sys.KREDIT 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 02.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
1210000116 Rámcová zmluva o dielo č. 005/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 Iné 0,00 € 01.07.2020 04.07.2020 03.07.2020 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000216386 Zabezpečenie účasti na kurze Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PERKON, spol. s r.o. 44046782 98,00 € 01.07.2020 06.07.2020 01.07.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
1130001448 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 07/2020-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 Iné 3 984,00 € 01.07.2020 02.07.2020 07.07.2020 01.07.2020 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000216383 HPE/Aruba 293F 24G 4SFP+Switch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 39 060,00 € 01.07.2020 14.07.2020 02.07.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216381 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3,10 € 01.07.2020 06.07.2020 02.07.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka