| 0000216907 |
čierne antibakteriálne so štátnym znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Viera Korytková - Richelieu |
30634105 |
|
341,70 € |
30.11.2020 |
02.12.2020 |
|
30.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216908 |
Pracovný obed GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
200,00 € |
30.11.2020 |
01.12.2020 |
|
30.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216910 |
Moderovanie živého vysielania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Veronika Cifrová Ostrihoňová Versaj production s.r.o. |
36798606 |
|
320,00 € |
30.11.2020 |
02.12.2020 |
|
01.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216909 |
Prenájom klopových mikrofónov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
248,98 € |
30.11.2020 |
02.12.2020 |
|
01.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216911 |
Pozáručná oprava Konica-Minolta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. |
31338551 |
|
247,20 € |
30.11.2020 |
10.12.2020 |
|
02.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 215738/404/2020 |
Letenka 3 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
1 431,00 € |
30.11.2020 |
|
|
04.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102434 |
technická posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Štefan ŠIMO - OLIVA Import |
37187198 |
|
810,00 € |
30.11.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102458 |
ručné papiere,obal na spi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
5 076,00 € |
30.11.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102439 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
15,51 € |
30.11.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102438 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
49,95 € |
30.11.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102448 |
doprav.náklady SR-Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 000,00 € |
30.11.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102437 |
pracovná večera MiZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
525,60 € |
30.11.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102436 |
pravid.ročná kontrola EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
30.11.2020 |
|
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102529 |
SBOX USB Apple lightning |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM Computers spol.s r.o. |
35692715 |
Iné |
26,94 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102482 |
Dosky A4 št. znak SR otvá |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 484,00 € |
30.11.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216902 |
pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
27.11.2020 |
23.11.2020 |
|
27.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216903 |
Individuálny jazykový kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ITALIANSKONSULTING, s.r.o. |
46185658 |
|
1 980,00 € |
27.11.2020 |
31.12.2020 |
|
27.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1130001461 |
Zmluva č. MVZP/2020/39 o poskytnutí dotácie v oblasti Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR v pôsobnosti MZVEZ SR na projekt "Slovensko a východná Ázia: Hodnotové partnerstvá a bezpečnostné výzvy" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Inštitút ázijských štúdií (CEIAS) |
42178894 |
Iné |
7 000,00 € |
27.11.2020 |
|
31.12.2020 |
01.12.2020 |
Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON |
minister MZVaEZ, riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 1130001460 |
Zmluva č. MVZP/2020/37o poskytnutí dotácie v oblasti Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR v pôsobnosti MZVEZ SR na projekt "Stredoeurópske strategické fórum Chateau Belá 2020" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GLOBSEC |
31780920 |
Iné |
5 500,00 € |
27.11.2020 |
|
31.01.2021 |
01.12.2020 |
Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON |
minister MZVaEZ, riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 1110000478 |
Zmluva o zabezpečení podpory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Iné |
30 641,52 € |
27.11.2020 |
01.12.2020 |
30.11.2023 |
03.12.2020 |
Ing. Milan KOVÁČ |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
