Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101314 trávna zmes-ZÚ Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 O.A.S. Impex Slovakia s.r.o. 36730645 137,20 € 23.06.2020 26.06.2020 01.07.2020 Faktúra
0000101309 repatr.občanov SR z Prahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 11 191,00 € 23.06.2020 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
0000101245 Polyg.prípr.leporela-M.R. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 1 680,00 € 23.06.2020 30.06.2020 01.07.2020 Faktúra
0000101244 Polygr.prípr.výst.panelov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 2 880,00 € 23.06.2020 30.06.2020 01.07.2020 Faktúra
0000101243 Polygr.prípr.výst.panelov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 6 624,00 € 23.06.2020 30.06.2020 01.07.2020 Faktúra
0000216389 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 358,30 € 23.06.2020 23.06.2020 03.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101293 DOBROPIS-letenka,Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 427,00 € 23.06.2020 10.07.2020 13.07.2020 Faktúra
0000101296 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 448,00 € 23.06.2020 15.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000101292 letenka, Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 483,00 € 23.06.2020 15.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000101291 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 479,00 € 23.06.2020 15.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000101290 letenka, Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 4 218,00 € 23.06.2020 15.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000101310 komerčn.zdr.ipoist.5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 872,90 € 23.06.2020 15.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000101310 komerčn.zdr.ipoist.5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 872,90 € 23.06.2020 15.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000101300 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 434,00 € 23.06.2020 16.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000101299 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 434,00 € 23.06.2020 16.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000101297 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 868,00 € 23.06.2020 16.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000101289 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 14 395,68 € 23.06.2020 17.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000101321 vlajky, interiér.stojany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 766,80 € 23.06.2020 17.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000216350 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 14 395,68 € 22.06.2020 23.06.2020 22.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000454 ZoD - Odstránenie zatekania do klenieb suterénu pod severným dvorom Pražská 1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 Iné 46 411,81 € 22.06.2020 24.06.2020 19.08.2020 23.06.2020 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva