| 0000102470 |
systém kontroly vstupu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
33 293,52 € |
24.11.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102484 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
632,40 € |
24.11.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102483 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 390,28 € |
24.11.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102406 |
evid.knihy osvedč.úkonov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
282,00 € |
24.11.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216882 |
Tonery a náplne (originálne a renovované) |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 276,20 € |
23.11.2020 |
27.11.2020 |
|
23.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216883 |
prehliadka a údržba požiarnych uzáverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
480,00 € |
23.11.2020 |
15.12.2020 |
|
27.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102401 |
Stream.služ,zapož.svetiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CKconto, s.r.o. |
45425396 |
|
850,00 € |
23.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102400 |
repre - ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
33148449 |
|
1 325,40 € |
23.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102399 |
letenka, Kuvajt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
655,00 € |
23.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216876 |
Nákup a šitie bavlnených rúšok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy |
37028961 |
|
126,00 € |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
20.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216878 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 976,00 € |
20.11.2020 |
27.11.2020 |
|
20.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216879 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2,80 € |
20.11.2020 |
26.11.2020 |
|
20.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216875 |
Oprava pohonu garážovej brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, s. r. o. |
31334369 |
|
108,00 € |
20.11.2020 |
11.11.2020 |
|
20.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216880 |
Zriadenie systému kontroly vstupu do chránených priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
33 293,52 € |
20.11.2020 |
31.12.2020 |
|
20.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216881 |
Oprava potrubia kúrenárskej vody |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
9 781,44 € |
20.11.2020 |
13.11.2020 |
|
23.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102389 |
repre-ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 823,46 € |
20.11.2020 |
|
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 215740/399/2020 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s r.o |
35697300 |
Iné |
120,00 € |
20.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Mgr.Juraj Pilný |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216877 |
Rezačka papiera DAHLE 507, DA507000 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
44,40 € |
20.11.2020 |
19.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216892 |
zabezpečenie účasti na on-line seminári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
20.11.2020 |
09.12.2020 |
|
26.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216886 |
Zabezpečenie on-line seminára zameraného |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC |
|
|
1 082,95 € |
20.11.2020 |
10.12.2020 |
|
26.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
