Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001446 Dohoda o refundácii časti výdavkov č. 4/2020/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied 00166600 Iné 465,60 € 26.06.2020 27.06.2020 26.06.2020 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Peter HULÉNYI riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
0000216375 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 26.06.2020 30.06.2020 29.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216373 Dotlač 3x paré projektovej dokumentácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Vlasta VIGLAŠOVÁ 36069515 180,00 € 26.06.2020 31.07.2020 29.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215737/236/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 468,00 € 26.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/250/2020 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 418,00 € 26.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101331 1ks vysokotlakový čistič Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MONTES SK s.r.o. 35904500 398,00 € 26.06.2020 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
0000216377 Kancelársky papier A4 A-80g/m2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 186,00 € 26.06.2020 25.06.2020 01.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216388 pracovný obed ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 268,82 € 26.06.2020 29.06.2020 02.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216376 Vyhotovenie nového elektrického prívodu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rudolf Práznovský 41219937 5 820,92 € 26.06.2020 16.09.2020 02.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001450 Dohoda o partnerstve medzi MZVEZ a Francúzskym inštitútom na SR 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Institut Francais de Slovaquie 31783112 Iné 48 200,00 € 26.06.2020 04.07.2020 31.12.2020 03.07.2020 Mgr. Vladimír GRÁCZ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000101337 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 184,15 € 26.06.2020 06.07.2020 09.07.2020 Faktúra
0000216371 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 198,00 € 25.06.2020 29.06.2020 29.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216372 OBÁLKA DL -Send Me Laid HW 22x11 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 276,00 € 25.06.2020 29.06.2020 29.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216379 vystavenie objednávky na zabezpečenie vzdelávacieho kurzu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MgA. Veronika Poláčková 87784629 2 000,00 € 25.06.2020 13.07.2020 30.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1140000002 Zmluva o dielo EMM č. ZoD-2020-20-000007 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 Iné 33 293,52 € 25.06.2020 02.07.2020 09.08.2020 01.07.2020 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000101339 kuchyn.vybav.-ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lean Commerce s.r.o. 52594734 106,06 € 25.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000101326 1ks mobilná fotostena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 4 200,00 € 25.06.2020 06.07.2020 09.07.2020 Faktúra
0000101325 vodné, stočné 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 153,60 € 25.06.2020 06.07.2020 09.07.2020 Faktúra
0000101344 kancelársky papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 186,00 € 25.06.2020 20.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101330 výmena kolies Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 45960470 75,28 € 25.06.2020 20.07.2020 28.07.2020 Faktúra