Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100671 rozprašovač Sanosil Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SANOSIL SK , s.r.o. 46631348 169,22 € 19.03.2020 26.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100669 sanosil rozprašovač 1kg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SANOSIL SK , s.r.o. 46631348 81,00 € 19.03.2020 26.03.2020 02.04.2020 Faktúra
501200014 Zbierka zákonov 2020 2. preddavok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 Iné 84,00 € 19.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000216081 RAM typ 3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 22 636,80 € 18.03.2020 07.04.2020 20.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100667 Tlač časop.SVET A MY č.1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 440,40 € 18.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 Faktúra
1130001443 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 4/2020/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Guráň Iné 0,00 € 17.03.2020 20.03.2020 19.03.2020 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Peter HULÉNYI riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
0000216101 Minibus Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 3 287,40 € 17.03.2020 23.03.2020 31.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216085 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 180,00 € 17.03.2020 17.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216076 Zdravotné prehliadky počas roka 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 259 900,00 € 16.03.2020 31.12.2020 16.03.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000216071 hygienické a čistiace potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 874,30 € 16.03.2020 20.03.2020 17.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216072 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 14,50 € 16.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216077 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 169,40 € 16.03.2020 27.03.2020 17.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216073 Sťahovanie trezora v priestoroch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 828,00 € 16.03.2020 23.03.2020 17.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216078 Nákup licencií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 7 460,40 € 16.03.2020 27.03.2020 23.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216088 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 10,00 € 16.03.2020 16.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216087 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25,00 € 16.03.2020 16.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100662 ochranné pomôcky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GREEN DAY,s.r.o. 46739092 8 610,84 € 16.03.2020 26.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100661 ochranné pomôcky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GREEN DAY,s.r.o. 46739092 5 808,90 € 16.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100660 ochranné pomôcky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GREEN DAY,s.r.o. 46739092 13 422,00 € 16.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
1130001444 Zmluva o výpožičke diela č. 02/2020-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Peter Hargaš Iné 0,00 € 13.03.2020 20.03.2020 31.12.2020 19.03.2020 Ing. Jana TOMKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »