Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101270 repre víno - ZÚ Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wine Wave s. r. o. 31384994 600,90 € 18.06.2020 23.06.2020 26.06.2020 Faktúra
215738/238/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 315,00 € 18.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/239/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 635,00 € 18.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101271 občerstvenie 17.6.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21,47 € 18.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000101269 4ks UPS Eaton,1ks RackHPE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 14 136,00 € 18.06.2020 03.07.2020 06.07.2020 Faktúra
0000216427 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 213,62 € 18.06.2020 18.06.2020 13.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101272 3ks snímač odtlačk.prstov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 11 880,00 € 18.06.2020 16.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000216336 Poskytnutie služieb technickej podpory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 19 524,00 € 17.06.2020 31.12.2020 17.06.2020 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Objednávka
0000216339 Fotostena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 4 200,00 € 17.06.2020 19.06.2020 19.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216343 Predbežná cena prepravy k tiaži ústredia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4,40 € 17.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216342 Predbežná cena prepravy k tiaži ústredia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 19,00 € 17.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216341 Oprava kotolne MZVEZ SR Hlboká cesta 2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Sauter Building Control Slovakia s.r.o. 35899506 240,00 € 17.06.2020 30.06.2020 22.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216340 Zápis ZK do Centrálnej evidencie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 104 441,52 € 17.06.2020 31.08.2020 22.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1210000115 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 Iné 43 141,03 € 17.06.2020 23.06.2020 22.06.2020 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000101264 pracovná večera 10.6.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 548,72 € 17.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 Faktúra
215740/237/2020 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 4 560,00 € 17.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101265 repre káva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 424,80 € 17.06.2020 03.07.2020 06.07.2020 Faktúra
0000101267 letenka, Sao Paolo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 186,00 € 17.06.2020 07.07.2020 09.07.2020 Faktúra
0000216334 Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 225,00 € 16.06.2020 29.04.2020 16.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216335 Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 1 597,50 € 16.06.2020 01.05.2020 16.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka