Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216080 Rýchlovarná kanvica Gorenje K17FE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 113,94 € 13.03.2020 13.03.2020 20.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216079 Kombinovaná chladnička Candy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 239,00 € 13.03.2020 13.03.2020 20.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100653 prepr.dip.pošty-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 550,00 € 13.03.2020 18.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100659 znalecký posudok-ZÚ Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jones Lang LaSalle LLC 5 400,00 € 13.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100677 6ks rýchlovarné kanvice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 113,94 € 13.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 Faktúra
0000216095 Dezinfekcia priestorov MZVEZ SR: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 8 640,00 € 13.03.2020 13.03.2020 31.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216075 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 18 337,19 € 13.03.2020 05.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100655 dávkovače mydlovej peny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 468,00 € 13.03.2020 31.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100678 1ks chladnička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 239,00 € 13.03.2020 26.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100654 oprava napájania-váha ACS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Libra spol. s r.o., 17329469 30,00 € 13.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100656 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 18 337,19 € 13.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000216064 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2,90 € 12.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216065 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 200,00 € 12.03.2020 20.03.2020 17.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216066 Čistiaci prostriedok na podlahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Iveta Janíková 34559671 123,00 € 12.03.2020 12.03.2020 17.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216082 Pohrebný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 107,00 € 12.03.2020 13.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100649 vyuč.-vodné,stočné 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 496,03 € 12.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
1130001442 Dohoda o refundácii výdavkov č. 3/2020/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Spojená škola sv. Jozefa 30223423 Iné 150,00 € 11.03.2020 12.03.2020 11.03.2020 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Peter HULÉNYI riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
0000216058 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2,70 € 11.03.2020 26.03.2020 17.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216060 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 940,00 € 11.03.2020 13.03.2020 17.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216074 Servis a oprava napájania váhy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Libra spol. s r.o., 17329469 30,00 € 11.03.2020 11.03.2020 17.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »