Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102093 občerstvenie 29.9.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 609,92 € 09.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 Faktúra
220008 prezentácia slov.vín a skla v Chile Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VINALMA, s.r.o. 35697768 Iné 470,00 € 09.10.2020 19.10.2020 Faktúra
20317 repre - ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vladimír Wagner 33350183 Iné 299,95 € 09.10.2020 19.10.2020 Faktúra
32000350 repre - ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská ľudová majolika ĽUVD 00167975 Iné 2 139,10 € 09.10.2020 19.10.2020 Faktúra
0000216734 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 08.10.2020 12.10.2020 12.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216733 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 2,10 € 08.10.2020 08.10.2020 12.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216735 Polymérová dezinfekcia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Iveta Janíková 34559671 576,00 € 08.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
102010172 Repre - ZÚ Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. 36200905 Iné 554,40 € 08.10.2020 16.10.2020 Faktúra
20200304 Repre - ZÚ Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martin Pomfy - MAVÍN 40046435 Iné 682,38 € 08.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000102085 vodné,stočné 9/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 735,31 € 08.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 Faktúra
0000102086 vodné,stočné 9/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 586,39 € 08.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 Faktúra
1012030646 Repre tovar - ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 1 779,67 € 08.10.2020 19.10.2020 Faktúra
0000216725 Implementácia zmien v NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 22 080,00 € 07.10.2020 31.12.2020 07.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216726 Refundácia výdavkov - vodné, stočné a zrážky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 33,90 € 07.10.2020 30.09.2020 07.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216724 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 640,00 € 07.10.2020 14.10.2020 12.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216722 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,00 € 07.10.2020 09.10.2020 13.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216723 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 07.10.2020 09.10.2020 13.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102064 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 144,64 € 07.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
0000102058 elektrina-Pražská 10/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 2 912,00 € 07.10.2020 31.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000102059 elektrina-Hlboká 10/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 7 115,00 € 07.10.2020 31.10.2020 16.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »