Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216231 Oprava kotolne MZVEZ SR Hlboká cesta 2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Sauter Building Control Slovakia s.r.o. 35899506 120,00 € 13.05.2020 20.05.2020 15.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101043 pracovný obed 30.4.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 65,69 € 13.05.2020 19.05.2020 20.05.2020 Faktúra
0000101047 poradenstvo v ekológii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POH SERVIS s.r.o. 46148400 401,10 € 13.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101044 let.preprava BA-Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 122,70 € 13.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 Faktúra
0000101045 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 248,00 € 13.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 Faktúra
0000101046 doprava-BA-Bukurešť,Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 200,00 € 13.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 Faktúra
0000101051 odber tlače Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 820,76 € 13.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101049 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 36,65 € 13.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 Faktúra
0000101048 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 261,87 € 13.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 Faktúra
0000101064 ochr.rúška-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Phoenix Corporation, s.r.o. 36745774 126,00 € 13.05.2020 21.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000216223 Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BUSTRANSPORT Slovakia s.r.o. 47604689 637,20 € 12.05.2020 07.05.2020 12.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216224 Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ŠOLTÉS TRAVEL, s.r.o. 47471263 477,00 € 12.05.2020 02.05.2020 12.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216227 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - apríl 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 788,56 € 12.05.2020 30.04.2020 13.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216226 Predbežná cena preprava - ZÚ Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 680,00 € 12.05.2020 12.05.2020 14.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101033 Preprava občanov SR BA-BB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tac-Bus, s.r.o. 46972595 1 800,00 € 12.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101042 preprava občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ŠOLTÉS TRAVEL, s.r.o. 47471263 477,00 € 12.05.2020 18.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101039 výmena náplne-patróny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 528,00 € 12.05.2020 18.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101040 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 114,84 € 12.05.2020 18.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101035 preprava osôb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 4 590,00 € 12.05.2020 15.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101041 3ks diaľkový ovládač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 111,60 € 12.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »