Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101034 Prepr.obč.SR-rozdiel let. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 charter advisory s.r.o. 03235076 15 000,00 € 11.05.2020 15.05.2020 18.05.2020 Faktúra
0000216237 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tac-Bus, s.r.o. 46972595 1 800,00 € 11.05.2020 11.05.2020 20.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101026 Preprava občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BUSTRANSPORT Slovakia s.r.o. 47604689 1 191,60 € 11.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101025 Preprava občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BUSTRANSPORT Slovakia s.r.o. 47604689 874,80 € 11.05.2020 13.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101030 Temat.monitor.médií 4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 804,00 € 11.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 Faktúra
0000101028 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 8,68 € 11.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101031 Biznis ISDN Základ 4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 11.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101032 Biznis ISDN Základ 4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 11.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000216220 Ročný poplatok za doménu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 95,62 € 07.05.2020 31.12.2020 07.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216218 CE980A odpadová nádoba na toner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 932,48 € 07.05.2020 11.05.2020 07.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216222 Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BUSTRANSPORT Slovakia s.r.o. 47604689 1 191,60 € 07.05.2020 19.04.2020 11.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101023 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 401,14 € 07.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 Faktúra
0000216221 hygienické a čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 401,14 € 07.05.2020 07.05.2020 18.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101017 Repatr.obč.-let.Schwechat Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 International Travel Services s.r.o. 50974084 530,00 € 07.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101016 Repatr.občanov v rámci SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 International Travel Services s.r.o. 50974084 984,00 € 07.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101018 call centrum ESSR 4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 480,00 € 07.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101020 popl.telekomDrive 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 07.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 Faktúra
0000101022 popl.ISDN PRA 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,80 € 07.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000216215 Občerstvenie KAMI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25,00 € 06.05.2020 08.05.2020 07.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216217 Zbierka zákonov SR, 2020 - 3. preddavok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 108,00 € 06.05.2020 31.12.2020 07.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »