Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102621 služby moderátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Miroslav Tóda 48007200 320,00 € 17.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 Faktúra
0000102635 aktualiz.webového servera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Aglo solutions s.r.o. 35973072 2 892,00 € 17.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 Faktúra
0000102628 školenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Macrosoft s.r.o. 36791598 561,60 € 17.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 Faktúra
0000216979 Nastavenie TESLA Media Box-Skylink, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 99,00 € 17.12.2020 16.12.2020 29.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216983 Servisný zásah, nastavenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 352,80 € 17.12.2020 11.12.2020 29.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000102630 licencia Cribis UR-r.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o 35886013 2 400,00 € 17.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 Faktúra
0000102645 Navýš. hod. grafic. prác Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 1 869,66 € 17.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 Faktúra
0000102616 vian.strom,ošetr.kvetov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 146,00 € 17.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 Faktúra
0000102644 Infokartičky o Slovensku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 3 312,00 € 17.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 Faktúra
1130001473 Zmluva o spolupráci č. 053292/2020-ORPO-4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Global Education Network Europe Global Education Network Europe Iné 0,00 € 17.12.2020 21.12.2021 31.12.2020 Ing. Ivan KORČOK, minister MZVaEZ Zmluva
0000102617 cestná preprava SR-Praha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 080,00 € 17.12.2020 08.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000102618 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 285,20 € 17.12.2020 04.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000102694 prepr.-Brusel-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 9 935,00 € 17.12.2020 11.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000102692 elektroinš.mat.-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 689,34 € 17.12.2020 07.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000102679 seminár ochrana os.údajov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 79,00 € 17.12.2020 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
1130001467 Zmluva č. MZVP/2020/45 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku 42363608 Iné 3 700,00 € 16.12.2020 28.02.2021 16.12.2020 Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVaEZ, riaditeľ odboru Zmluva
0000216977 Interaktívne zobrazovacie zariadenie a prepravný stojan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 24 899,83 € 16.12.2020 18.12.2020 16.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216976 Služby moderátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Miroslav Tóda 48007200 320,00 € 16.12.2020 17.12.2020 16.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000102604 čistenie pisoárov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ladislav Zárecký 32828276 420,00 € 16.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 Faktúra
0000102609 drobné pohostenie 2.12. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 5,40 € 16.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »