Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000458 Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditovacom centre značky Pitney Bowes Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 Iné 142,80 € 14.07.2020 15.07.2020 14.07.2020 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
215737/289/2020 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 240,00 € 14.07.2020 16.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000216437 Odvápňovač Delonghi 500ml Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 131,88 € 14.07.2020 14.07.2020 16.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216434 Kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 40,00 € 14.07.2020 17.07.2020 23.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216433 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 70,00 € 14.07.2020 15.07.2020 23.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101474 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 418,25 € 14.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 Faktúra
0000101479 čaša vína,kvet.výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 522,80 € 14.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 Faktúra
0000216469 Smútočná kytica zo živých kvetov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 50,00 € 14.07.2020 14.07.2020 27.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101470 odber tlače 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 783,96 € 14.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000216428 Ročný poplatok za doménu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 13.07.2020 28.07.2021 13.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000456 Dohoda o splátkach a uznanie dlhu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Miroslav Arpáš Iné 460,00 € 13.07.2020 14.07.2020 13.07.2020 Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1110000457 Zmluva o poskyt služieb pre zabezpečenie ochrany privát. inf. a komun. siete Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 Iné 298 800,00 € 13.07.2020 14.07.2020 13.07.2021 13.07.2020 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Tibor KRÁLIK generálni riaditelia sekcií Zmluva
215737/282/2020 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 3 348,00 € 13.07.2020 16.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215738/283/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 815,00 € 13.07.2020 16.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215738/284/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 248,00 € 13.07.2020 16.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215738/285/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 301,00 € 13.07.2020 16.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215737/286/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 645,00 € 13.07.2020 16.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000101467 individ.jazyk.kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Anna Galovičová s. r. o. 47698403 960,00 € 13.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000101463 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 418,24 € 13.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 Faktúra
0000101464 cestná preprava BA-Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 000,00 € 13.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »