Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102067 call centrum ESSR 9/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 480,00 € 07.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0000102068 údržba,servis ESSR 9/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 07.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0000102062 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 430,59 € 07.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0000216716 Dettol dezinfekčný prostriedok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 Stavebné práce, opravárenské práce 282,24 € 06.10.2020 23.10.2020 07.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216719 Kotolňa Hlboká cesta 2, Bratislava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kominár s.r.o. 47229632 180,00 € 06.10.2020 13.11.2020 07.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
AE90102781 preprava dip.zásielky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Iné 3 578,35 € 06.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0000102053 Ser.strav.sys.KREDIT 9/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 06.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0000216704 Vyhotoviť a dodať informačnú publikáciu "20. výročie vstupu Slovenskejrepubliky do Organizácie pre hospodársku spoluprác Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Elist s.r.o. 50301021 342,00 € 05.10.2020 16.10.2020 05.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216712 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 05.10.2020 29.09.2020 05.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216710 Pracovný obed MiZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 220,39 € 05.10.2020 29.09.2020 05.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216714 REPRE TOVAR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 252,14 € 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216715 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 798,56 € 05.10.2020 07.10.2020 05.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216713 Repre tovar - október 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 719,52 € 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216717 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 184,33 € 05.10.2020 06.10.2020 06.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216718 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 68,32 € 05.10.2020 06.10.2020 06.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216720 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 449,75 € 05.10.2020 28.08.2020 07.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216721 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 034,28 € 05.10.2020 31.08.2020 07.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102042 let BA-Ľubľana-BA 31.8.20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 034,28 € 05.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
0000102047 dezinfekcia priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 336,00 € 05.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
0000102041 let BA-Berlín-BA 27.-28.8 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 449,75 € 05.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »