Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215946 Kartičky s rámikom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 144,00 € 06.02.2020 07.02.2020 13.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215956 Kancelárska stolička Edge čierna Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 178,80 € 06.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215955 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 709,87 € 06.02.2020 11.02.2020 13.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215925 TV Samsung EU65RU7092 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 589,00 € 06.02.2020 06.02.2020 13.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100257 el.aplikácia Corporate Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 sli.do s.r.o. 47333421 1 080,00 € 06.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
215740/122/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 842,00 € 05.02.2020 06.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/123/2020 Letenka 2 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 982,00 € 05.02.2020 06.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/124/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 389,00 € 05.02.2020 06.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215736/125/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, s.r.o. 49704362 Iné 456,00 € 05.02.2020 06.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/126/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 385,00 € 05.02.2020 06.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/127/2020 Poplatok za 2. batožinu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 517,00 € 05.02.2020 06.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/128/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 1 169,00 € 05.02.2020 06.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215740/129/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 415,00 € 05.02.2020 06.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúca oddelenia Objednávka
215739/130/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 189,00 € 05.02.2020 06.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/131/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 622,00 € 05.02.2020 06.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/132/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 519,00 € 05.02.2020 06.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000215912 zabezpečenie účasti na seminári Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 553,00 € 05.02.2020 25.02.2020 06.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215913 zabezpečenie účasti na seminári Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 468,00 € 05.02.2020 11.02.2020 06.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100230 vodné,stočné 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 361,16 € 05.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
0000100229 vodné,stočné 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 022,00 € 05.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »