Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216207 Oprava poruchy klimatizačnej jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 992,40 € 05.05.2020 29.05.2020 14.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101013 závod.strava zamestn.4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 788,56 € 05.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 Faktúra
0000100988 letecká preprava BA-Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 520,50 € 05.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 Faktúra
0000216233 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 832,56 € 05.05.2020 05.05.2020 15.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216210 Zmluvný servis výťahu OTIS GI0482UO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 318,35 € 05.05.2020 30.06.2020 18.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100990 elektrina-Pražská 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 2 912,00 € 05.05.2020 31.05.2020 18.05.2020 Faktúra
0000100989 elektrina-Hlboká 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 7 115,00 € 05.05.2020 31.05.2020 18.05.2020 Faktúra
0000100986 cestná preprava SR-Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 940,00 € 05.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000100984 servis výťahov 4-6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 318,35 € 05.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101001 repatriácia občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Anton Klimčák, s.r.o. 47003952 5 000,00 € 05.05.2020 07.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101000 repatriácia občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROBEN - TRANS s.r.o. 45713154 10 733,15 € 05.05.2020 07.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000216251 Wago svorky 2 páckové do 4mm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 248,22 € 05.05.2020 05.05.2020 21.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100983 plyn 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 515,68 € 05.05.2020 31.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000100982 plyn 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,48 € 05.05.2020 31.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000100981 mes.pop.VPS 5/20,hov.4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 692,90 € 05.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000216203 Servis a oprava kávovaru De Longhi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 147,31 € 04.05.2020 04.05.2020 04.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216201 UPS EATON/BladeUPS 12kw Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 8 163,60 € 04.05.2020 14.05.2020 05.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216204 Bompari Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 261,87 € 04.05.2020 05.05.2020 07.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216214 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 18 904,32 € 04.05.2020 11.05.2020 07.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100978 3ks bezkontaktný teplomer Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bluestar Technology Europe Ltd 52226409 114,00 € 04.05.2020 06.05.2020 07.05.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »