Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216695 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 01.10.2020 30.09.2020 02.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216694 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 609,92 € 01.10.2020 29.09.2020 02.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001456 Zmluva č. MVZP/2020/40 o poskytnutí dotácie v oblasti Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR v pôsobnosti MZVEZ SR na projekt "Zahraničná a európska politika SR (nielen v 2019/2020)" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Výskumné centrum Slovenskej spoloč nosti pre zahraničnú politiku, n.o. 36077534 Iné 15 000,00 € 01.10.2020 06.10.2020 31.03.2021 05.10.2020 Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVaEZ, riaditeľ odboru Zmluva
0000216699 Sezónna výmena a vyváženie kolies na 3 SMV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 45960470 120,00 € 01.10.2020 31.10.2020 05.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102026 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 646,00 € 01.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 Faktúra
0000102025 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 990,00 € 01.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 Faktúra
0000102021 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 335,00 € 01.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 Faktúra
0000102019 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 191,00 € 01.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 Faktúra
0000102010 asanácia živočíš.škodcov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 670,80 € 01.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 Faktúra
0000102018 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 299,00 € 01.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
0000102020 letenka, Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 745,00 € 01.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
0000216689 Patchkábel, FTP kábel-drôt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 745,44 € 30.09.2020 07.10.2020 30.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216691 Tonery a náplne (originálne a renovované) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 177,04 € 30.09.2020 02.10.2020 30.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001453 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 09/2020-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Elist s.r.o. 50301021 Iné 342,00 € 30.09.2020 02.10.2020 16.10.2020 01.10.2020 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1130001454 Vykonávací protokol uzatvorený k Dohode o strategickom parnerstve uzatvorenej dňa 29. marca 2019 k podujatiu GLOBSEC Tatra Summit Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GLOBSEC 31780920 Iné 100 000,00 € 30.09.2020 02.10.2020 31.03.2021 01.10.2020 Ing. Ivan KORČOK, Ing. Tibor KRÁLIK minister MZVaEZ, generálny riaditeľ Zmluva
0000216690 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 7 200,00 € 30.09.2020 05.10.2020 02.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216701 Kancelárske potreby - diáre na rok 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 137,22 € 30.09.2020 30.09.2020 05.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216706 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 432,00 € 30.09.2020 30.09.2020 06.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216705 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 201,96 € 30.09.2020 30.09.2020 06.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102001 kurz pre 24 zamestnancov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o. 35905832 300,00 € 30.09.2020 02.10.2020 06.10.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »