Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100599 palub.občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 308,52 € 06.03.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100570 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 124,07 € 06.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100606 PABX hov.3/20,popl.2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 105,72 € 06.03.2020 30.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000216049 REPRE TOVAR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 165,48 € 05.03.2020 06.03.2020 10.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216050 REPRE TOVAR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 271,25 € 05.03.2020 06.03.2020 10.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216063 Trovy exekúcie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 JUDr. Jaroslav Mráz Exekútorský úrad Bratislava 30791227 42,00 € 05.03.2020 14.02.2020 11.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100602 Temat.monitor.médií 2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 05.03.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100600 vodné,stočné 2/19-2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 229,34 € 05.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100603 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 726,08 € 05.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100596 mes.popl.SDHokr.E1 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 05.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
215738/186/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 539,00 € 04.03.2020 09.03.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216030 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 726,08 € 04.03.2020 05.03.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216035 nákup bezdotykových dávkovačov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ReMar Slovakia, s.r.o. 45291136 1 485,23 € 04.03.2020 09.03.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100581 komp.ESZ,kam.sys.-B.Čaba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security s.r.o. 17337569 2 283,63 € 04.03.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100584 prenájom lady košo.2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 202,33 € 04.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100591 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 456,00 € 04.03.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100590 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 719,00 € 04.03.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100587 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 599,00 € 04.03.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100582 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 255,94 € 04.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100585 mes.pop.VPS 3/20,hov.2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 195,46 € 04.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »