| 0000102599 |
skupin.jazyk.kurz 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
4 733,40 € |
15.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102586 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 465,67 € |
15.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000216990 |
zabezpečenie IT kurzov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Macrosoft s.r.o. |
36791598 |
|
561,60 € |
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
18.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216968 |
Repre tovar - december 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
285,20 € |
14.12.2020 |
11.12.2020 |
|
14.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 215737/415/2020 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
845,00 € |
14.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
Juraj Pilný |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1130001466 |
Zmluva o zabezpečení moderovania č. 3/2020-OSKO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Miroslav Tóda |
48007200 |
Iné |
320,00 € |
14.12.2020 |
|
17.12.2020 |
15.12.2020 |
Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000216971 |
Audio kábel Bespeco EAMC600 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Techhouse s.r.o. |
50298038 |
|
39,60 € |
14.12.2020 |
10.12.2020 |
|
15.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216972 |
čítačka Teleprompter, tlačené pozadie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lubo Spirko Studio,s.r.o., |
31437800 |
|
648,00 € |
14.12.2020 |
10.12.2020 |
|
15.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216973 |
statív, kruhové LED svetlo, monopod Vanguard |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
525,00 € |
14.12.2020 |
10.12.2020 |
|
15.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216970 |
Call centrum ESSR - poskytovanie podpory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
13 200,00 € |
14.12.2020 |
31.12.2020 |
|
15.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000481 |
Zmluva na poskytovanie služieb č. 067355/2020-OIKT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
Iné |
81 780,00 € |
14.12.2020 |
|
16.12.2021 |
16.12.2020 |
Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000102639 |
virt.podujatia-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The German Marshall Fund of the U.S. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 925,56 € |
14.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102638 |
videokonferencia-Washingt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The German Marshall Fund of the U.S. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 962,78 € |
14.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102581 |
Odznak SR vlajka vlajúca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IVAKO Odznaky s.r.o. |
52951448 |
|
1 680,00 € |
14.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102580 |
letenka,Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 186,00 € |
14.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102582 |
Licencia na použitie AVD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TRIGON PRODUCTION s.r.o. |
35699507 |
|
1 600,00 € |
14.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200052 |
Denník N online prístup 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
Iné |
569,00 € |
14.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102605 |
nástenné mapy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WORLD MAPS, s.r.o |
46297961 |
|
172,00 € |
14.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102585 |
tlačoviny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 377,00 € |
14.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102577 |
3ks pečiatky so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
65,28 € |
14.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
