Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101430 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 810,00 € 09.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 Faktúra
0000101429 letenka, Nur Sultan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 560,00 € 09.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 Faktúra
0000101434 popl.telekomDrive 7/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 09.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 Faktúra
0000216411 Technické zabezpečenie akcie p. ministra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EVENTS 2000 s.r.o. 52029174 2 100,00 € 08.07.2020 08.07.2020 10.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216413 Oprava klimatizácie Technibel - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 3 481,45 € 08.07.2020 24.07.2020 10.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216435 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 08.07.2020 15.07.2020 15.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215737/274/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 247,00 € 08.07.2020 16.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215736/277/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, s.r.o. 49704362 Iné 125,00 € 08.07.2020 16.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215737/279/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 294,00 € 08.07.2020 16.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000216444 Ručný papier Losin A4 čistý + so št. znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 2 544,00 € 08.07.2020 08.07.2020 17.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216445 Ručný papier Losin A3 čistý + so št. znakom, zmluvný papier A4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 656,00 € 08.07.2020 08.07.2020 20.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101451 publikácie-ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Filip Kulisev - Amazing Planet 43152678 124,50 € 08.07.2020 13.07.2020 22.07.2020 Faktúra
0000101420 mes.pop.SDH okr.E1 7/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 08.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101419 PABX hov.7/20,popl.6/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 242,55 € 08.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 Faktúra
0000101398 servis dotačn.syst.6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 07.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101409 letenka, Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 149,00 € 07.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101410 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 635,00 € 07.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000216407 Repre tovar - júl 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 418,24 € 07.07.2020 07.07.2020 07.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216404 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 9 597,12 € 07.07.2020 08.07.2020 07.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216408 Rámovanie a dodanie 36 výstavných plagátov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Copex print s. r. o. 31446779 1 922,40 € 07.07.2020 17.07.2020 07.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »