Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215939 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28 473,06 € 31.01.2020 31.01.2020 12.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215737/108/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 895,00 € 30.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
215738/109/2020 poplatok za rezerváciu miesta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 16,99 € 30.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
1130001433 Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Základná organizácia Slovenského odborového zväzu VS Iné 0,00 € 30.01.2020 01.02.2020 31.12.2020 31.01.2020 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
1130001434 Kolektívna zmluva pre zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme r. 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Základná organizácia Slovenského odborového zväzu VS Iné 0,00 € 30.01.2020 01.02.2020 31.12.2020 31.01.2020 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000215879 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 441,43 € 30.01.2020 05.02.2020 03.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215883 Občerstvenie na zasadnutie RVPEI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,00 € 30.01.2020 05.02.2020 03.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215882 Repre tovar - apríl 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 7,44 € 30.01.2020 31.01.2020 03.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215881 Repre tovar - apríl 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 185,00 € 30.01.2020 31.01.2020 03.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215895 "Finančná kontrola na mieste" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 237,00 € 30.01.2020 07.02.2020 03.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215877 opravu komunálneho stroja Nilfisk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nilfisk s.r.o. 35874112 128,16 € 30.01.2020 05.02.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215887 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 861,60 € 30.01.2020 31.01.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215878 HDD 15K SAS 146GB 6G 2.5in SCENT HDD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 246,00 € 30.01.2020 07.02.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100238 repre - ZÚ Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LYRA GROUP s.r.o. 44473826 580,80 € 30.01.2020 11.02.2020 13.02.2020 Faktúra
0000100185 prenájom lady košov 1/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 202,33 € 30.01.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
215737/107/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 306,00 € 29.01.2020 29.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215892 Domáca a zahraničná tlač na rok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 12 987,12 € 29.01.2020 31.12.2020 03.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215898 Nožnice celokovové Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 108,00 € 29.01.2020 30.01.2020 05.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215863 Spracovanie a výpočet emisných poplatkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ivona Ševčíková 52225755 130,00 € 29.01.2020 14.02.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215862 Call centrum ESSR - poskytovanie podpory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 64 800,00 € 29.01.2020 31.10.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »