Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216408 Rámovanie a dodanie 36 výstavných plagátov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Copex print s. r. o. 31446779 1 922,40 € 07.07.2020 17.07.2020 07.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216410 Pracovný obed MiZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 105,90 € 07.07.2020 03.07.2020 13.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216401 Pečiatka trodat 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 52,80 € 07.07.2020 15.07.2020 13.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216430 šnúra notárska, špagát voskový, trikolóra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 141,00 € 07.07.2020 13.07.2020 14.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101408 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 418,00 € 07.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 Faktúra
215737/270/2020 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 118,00 € 07.07.2020 16.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215738/271/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 1 518,00 € 07.07.2020 16.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215736/272/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 689,00 € 07.07.2020 16.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215737/273/2020 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 494,00 € 07.07.2020 16.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215736/276/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, s.r.o. 49704362 Iné 1 487,00 € 07.07.2020 16.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000101407 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 218,00 € 07.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101411 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 4 374,56 € 07.07.2020 14.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000101395 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 174,16 € 07.07.2020 14.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000101282 prenájom skladu MTZ 7/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 07.07.2020 15.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000101403 letenka, Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 254,00 € 07.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000101402 letenka, Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 158,00 € 07.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000101396 kurz 6.7.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PERKON, spol. s r.o. 44046782 98,00 € 07.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000101399 Temat.monitor.médií 6/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 804,00 € 07.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000101416 UV lampa - ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 906,19 € 07.07.2020 10.07.2020 22.07.2020 Faktúra
502200018 Telefónna ústredňa ZÚ Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o 35792141 Iné 17 982,00 € 07.07.2020 22.07.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »