Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100969 prenájom skladu MTZ 5/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.05.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000216228 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 04.05.2020 06.05.2020 13.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216228 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 04.05.2020 06.05.2020 13.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100975 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 42 534,72 € 04.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000100965 repatrácie -ZÚ Praha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Lines Express, a.s. 44667345 37 330,00 € 04.05.2020 07.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101024 tlač, tlačoviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 933,00 € 04.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000100976 odvoz a likvid. odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 31,20 € 04.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000100971 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 04.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000100995 zab.funkn.,údržba ES 4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 04.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000100993 komplex.podp.NVIS 4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 90 104,40 € 04.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000216192 Servis stravovacieho systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 Stavebné práce, opravárenské práce 5 999,98 € 30.04.2020 30.04.2021 30.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216211 Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 948,00 € 30.04.2020 04.05.2020 06.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216197 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 30.04.2020 04.05.2020 07.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1210000113 Rámcová dohoda č. Z20208377_Z Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAPA Slovakia Editor, s.r.o. 46201661 Kultúra, média, tlač 10 970,00 € 30.04.2020 11.05.2020 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
0000216213 Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 International Travel Services s.r.o. 50974084 Stavebné práce, opravárenské práce 984,00 € 30.04.2020 02.05.2020 06.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100980 Rámovanie, tlač 10ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Kázmér Rámarstvo 37222899 850,00 € 30.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000100959 oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 65,40 € 30.04.2020 15.05.2020 18.05.2020 Faktúra
0000100968 UPS Riello SDU 8000TM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 080,00 € 30.04.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
101053 HDMI káble Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM Computers spol.s r.o. 35692715 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 5,69 € 30.04.2020 29.05.2020 Faktúra
0000216187 Rámovanie, tlačenie a dodanie 10 výstavných panelov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Kázmér Rámarstvo 37222899 850,00 € 29.04.2020 30.04.2020 29.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »