Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100583 benzín, nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 128,67 € 04.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
215739/184/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 129,00 € 03.03.2020 09.03.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216026 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5,45 € 03.03.2020 05.03.2020 03.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216028 Nákup dávkovačov tekutého čistiaceho Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 102,08 € 03.03.2020 09.03.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216039 Pracovný obed MiZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 180,00 € 03.03.2020 04.03.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216037 Kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 27,00 € 03.03.2020 04.03.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216037 Kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 27,00 € 03.03.2020 04.03.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216039 Pracovný obed MiZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 180,00 € 03.03.2020 04.03.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216034 Pravidelný servis a údržba SMV. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Porsche Inter Auto Slovakia spol.s.r.o. 31319459 950,00 € 03.03.2020 16.03.2020 05.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216029 Catering Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 120,00 € 03.03.2020 04.03.2020 06.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100571 5ks knihy ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zuzana Matejbusová - AMAZING PLANET 37606468 124,47 € 03.03.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100568 závod.strava zam.2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 592,57 € 03.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100572 ochranný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Iveta Janíková 34559671 1 402,98 € 03.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100566 prenájom rohoží 2/2020. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 379,94 € 03.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100565 oprava podávača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 69,60 € 03.03.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100574 elektrina-Hlboká 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 7 115,00 € 03.03.2020 31.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100573 elektrina-Pražská 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 2 912,00 € 03.03.2020 31.03.2020 23.03.2020 Faktúra
501200013 reprezent.publikácie o SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 Iné 59,34 € 03.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100580 podp.diela ES 3-5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 03.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100579 zab.funk.,údržbaES 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »