Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001445 Dohoda o poskytnutí služby č. 048560/2020-AKAD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Institut Francais de Slovaquie 31783112 Iné 840,00 € 29.04.2020 01.05.2020 30.11.2020 30.04.2020 Mgr. Vladimír GRÁCZ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1210000099/000002 Dodatok č. 2 k RD o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 Iné 0,00 € 29.04.2020 01.05.2020 31.05.2021 30.04.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000216190 Satelitný prijímač AMIKO HD 8255+ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 118,00 € 29.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216189 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 708,00 € 29.04.2020 04.05.2020 30.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000451 Zmluva o poskytnutí služieb č. 047219/2020-OIKT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 Iné 5 753,88 € 29.04.2020 05.05.2020 30.04.2021 04.05.2020 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000216206 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 478,80 € 29.04.2020 04.05.2020 05.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216205 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 454,20 € 29.04.2020 04.05.2020 05.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216194 preprava slovenských občanov - rozdiel v cene leteniek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 charter advisory s.r.o. 03235076 15 000,00 € 29.04.2020 29.04.2020 05.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216199 Pracovný obed MiZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 65,69 € 29.04.2020 30.04.2020 07.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100948 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 659,60 € 29.04.2020 06.05.2020 07.05.2020 Faktúra
0000100946 odb.ročná kontrola EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 976,54 € 29.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000100950 prenájom rohoží 4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 265,90 € 29.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000100955 občerstvenie 24.4.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23,22 € 29.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000100954 občerstvenie 23.4.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 37,96 € 29.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000100953 občerstvenie 22.4.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26,95 € 29.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000100949 prenájom lady košov 4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 202,33 € 29.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000100952 občerstvenie 14.4.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 66,11 € 29.04.2020 14.05.2020 15.05.2020 Faktúra
0000100947 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 508,74 € 29.04.2020 20.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000216186 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 42 534,72 € 28.04.2020 05.03.2020 28.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216195 Servis a oprava kávovaru De Longhi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 168,84 € 28.04.2020 28.04.2020 04.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »