Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101406 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 894,00 € 07.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 Faktúra
0000101405 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 468,00 € 07.07.2020 20.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101404 letenka, Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 332,00 € 07.07.2020 20.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101400 mes.pop.VPS 6/20,hov.7/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 247,45 € 07.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101397 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 6,97 € 07.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101391 call centrum ESSR 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 480,00 € 06.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000216397 Vyhotoviť a dodať graficky spracovanú informačnú publikáciu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 3 984,00 € 06.07.2020 07.07.2020 06.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215738/260/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, s.r.o. 49704362 Iné 639,00 € 06.07.2020 07.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215738/261/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 795,00 € 06.07.2020 07.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215736/262/2020 Letenka 4x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, s.r.o. 49704362 Iné 774,00 € 06.07.2020 07.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215737/263/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 198,00 € 06.07.2020 07.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215737/264/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 278,00 € 06.07.2020 07.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215737/265/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 997,00 € 06.07.2020 07.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000216399 Vyhľadanie úniku vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOHA servis s.r.o. 51468531 1 560,00 € 06.07.2020 14.08.2020 10.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216398 Výmena ventilov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 5 048,40 € 06.07.2020 14.08.2020 10.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216429 Papierový št. znak SR, farebný, 35x50cm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 32,40 € 06.07.2020 08.07.2020 14.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101412 slovensko.eu 6/20-6/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 06.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000101392 slovakia.eu 6/2020-6/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 06.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000101388 vzdelávací kurz 6.7.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Naděžda Špatenková 86669125 700,00 € 06.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000101417 repre víno - ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martin Pomfy - MAVÍN 40046435 345,60 € 06.07.2020 15.07.2020 22.07.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »