Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215857 Zabezpečenie komplexnej podpory IS ESSR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 75 744,00 € 29.01.2020 31.12.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215867 ISDN PRA DDi 025978 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 278,79 € 29.01.2020 31.01.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215866 Biznis ISDN základ - 0252620561 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 252,00 € 29.01.2020 31.12.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215864 Biznis ISDN základ - 025920207 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 256,68 € 29.01.2020 31.12.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215859 Dodávka podpory výrobcov pre dodané Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 208 260,00 € 29.01.2020 30.11.2020 10.02.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000100153 oprava komunálneho stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nilfisk s.r.o. 35874112 128,16 € 29.01.2020 10.02.2020 11.02.2020 Faktúra
0000100239 repre pre ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 226,81 € 29.01.2020 06.02.2020 11.02.2020 Faktúra
0000100156 10ks diaľkových ovládačov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jolly Joker a.s. 00685810 312,00 € 29.01.2020 06.02.2020 11.02.2020 Faktúra
0000215858 Zabezpečenie funkčnosti, údržba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 343 200,00 € 29.01.2020 30.11.2020 20.02.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000215861 Zabezpečenie komplexnej podpory IS NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 1 081 252,80 € 29.01.2020 31.12.2020 20.02.2020 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Objednávka
215739/103/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 319,00 € 28.01.2020 29.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215740/104/2020 Letenka 5 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 1 745,00 € 28.01.2020 29.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215737/105/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 845,00 € 28.01.2020 29.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215737/106/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 595,00 € 28.01.2020 29.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215850 Reprepoživatiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 985,92 € 28.01.2020 30.01.2020 29.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215849 online vstup do Deníka N + aplikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 97,00 € 28.01.2020 31.12.2020 30.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100149 repre pre ZÚ Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 985,92 € 28.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 Faktúra
0000215868 Štátny znak SR drevený Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 59,40 € 28.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215874 Pečiatka s menom Juraj PILNÝ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 28.01.2020 29.01.2020 31.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215884 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 97,80 € 28.01.2020 29.01.2020 31.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »