Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100577 komplex.podp.NVIS 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 90 104,40 € 03.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100608 500ks nótový papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 165,60 € 03.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100594 nálepky, nótové obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 138,00 € 03.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100563 plyn 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 515,68 € 03.03.2020 31.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100564 plyn 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,48 € 03.03.2020 31.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100567 sanitárny,inštal.materál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 2 017,20 € 03.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000216020 Ročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 02.03.2020 31.03.2020 03.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216024 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 255,94 € 02.03.2020 06.03.2020 03.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216019 HPE/ProLiant DL360 Gen10 server Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 12 840,00 € 02.03.2020 13.03.2020 03.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216032 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 02.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216038 Pracovný obed MiZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 151,64 € 02.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216027 "Infozákon s dôrazom na najväčšie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 158,00 € 02.03.2020 24.03.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216038 Pracovný obed MiZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 151,64 € 02.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216036 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 138,00 € 02.03.2020 03.03.2020 05.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100549 seminár 25.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 158,00 € 02.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100558 výučba srbského jazyka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Milina Labatová 44224915 937,50 € 02.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100550 seminár 26.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 79,00 € 02.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100548 seminár 27.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 237,00 € 02.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100552 letenka, Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 172,00 € 02.03.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100576 laminované tašky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Print s.r.o. 46587993 1 437,36 € 02.03.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »