Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
212001848 vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 Iné 61,50 € 28.09.2020 06.10.2020 Faktúra
0000101993 servis závory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 65,88 € 28.09.2020 05.10.2020 06.10.2020 Faktúra
0000101992 výmena praskn.potrubia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 435,72 € 28.09.2020 05.10.2020 06.10.2020 Faktúra
0000101994 občerstvenie 25.9.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 41,11 € 28.09.2020 08.10.2020 09.10.2020 Faktúra
0000101989 TK+EK vozidla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STK Prievozská s.r.o. 45457166 69,00 € 28.09.2020 08.10.2020 09.10.2020 Faktúra
0000101990 kožená 3-sedačka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PHASE RETAIL FOUR s.r.o. 50177826 2 373,20 € 28.09.2020 13.10.2020 14.10.2020 Faktúra
0000216660 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 100,00 € 25.09.2020 11.09.2020 28.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216661 oprava a čistenie žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 628,00 € 25.09.2020 17.09.2020 28.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216674 Psychológia osobnostného rozvoja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 5 040,00 € 25.09.2020 31.12.2020 29.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216673 Manažérske zručnosti - riadenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Lenka Baková 68711182 3 324,00 € 25.09.2020 31.12.2020 29.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216672 Manažérske zručnosti - osobnostné pred. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Saper Vedere, s.r.o. 50247166 6 800,00 € 25.09.2020 31.12.2020 29.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216670 Osobnostný rozvoj - zručnosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jozef Květenský 52610799 7 840,00 € 25.09.2020 31.12.2020 29.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215737/370/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 170,00 € 25.09.2020 05.10.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
1110000469 ZoD "Rekonštrukcia strojovne VZT kongresovej sály a rekonštrukcia systému vykurovania a chladenia vo veľkej zasadačke, v objekte Hlboká cesta 2 MZVEZ SR" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 Stavebné práce, opravárenské práce 108 787,36 € 24.09.2020 25.09.2020 24.09.2020 Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Eva Bezáková generálny riaditeľ, riaditeľka odboru Zmluva
0000101947 let.preprava BA-Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 9 911,86 € 24.09.2020 05.10.2020 06.10.2020 Faktúra
0000101974 vodné,stočné 9/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 153,60 € 24.09.2020 02.10.2020 06.10.2020 Faktúra
0000101973 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 100,00 € 24.09.2020 02.10.2020 06.10.2020 Faktúra
0000101980 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 307,00 € 24.09.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
0000101971 komerčn.zdr.pripoist.8/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 16,30 € 24.09.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
1110000468 Zmluva o poskytnutí služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kate Walker Iné 980,00 € 23.09.2020 24.09.2020 23.09.2020 Mgr. Vladimír GRÁCZ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »