Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100551 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 315,00 € 02.03.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000216090 Obnova licencií a podpory firewallov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 60 790,00 € 02.03.2020 02.03.2020 24.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100575 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 843,78 € 02.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100547 let.preprava BA-Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 890,00 € 02.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100543 seminár 27.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 28.02.2020 06.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000216031 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - február 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 592,57 € 28.02.2020 28.02.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000444 Kúpna zmluva č. Z20203467_Z Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 31 526,40 € 28.02.2020 05.03.2020 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000100539 školenie 24.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 28.02.2020 06.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000216041 Koberec Prémium/Solid - modrý Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 192,80 € 28.02.2020 28.02.2020 11.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216042 Nótový papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 165,60 € 28.02.2020 03.03.2020 11.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100607 kredit-satelit.tel.-Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WRX Slovakia s.r.o. 35780461 1 192,08 € 28.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100542 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 385,00 € 28.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100534 seminár 27.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SES pobočka Liptovský Mikuláš 12665037 110,00 € 28.02.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100545 samolep.štítky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 38,23 € 28.02.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100556 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 192,80 € 28.02.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100544 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 298,00 € 28.02.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100546 núdz.otvorenie trezoru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 trezorservis.sk, s.r.o. 46171568 491,40 € 28.02.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100541 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 960,00 € 28.02.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100540 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 280,00 € 28.02.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000216016 Tematický monitoring médií na rok 2020 (marec - december) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 Stavebné práce, opravárenské práce 8 040,00 € 27.02.2020 31.12.2020 28.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »