Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101283 kontr.čerpadla ohrevu TÚV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Sauter Building Control Slovakia s.r.o. 35899506 240,00 € 06.07.2020 13.07.2020 22.07.2020 Faktúra
0000101389 výmena merača vody,náplne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 655,51 € 06.07.2020 13.07.2020 22.07.2020 Faktúra
0000101386 tlač vizitiek - ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 126,00 € 06.07.2020 07.07.2020 24.07.2020 Faktúra
0000101390 letenka, Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 132,00 € 06.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101353 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 82,00 € 06.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101387 mandátne certifikáty Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Disig, a.s. 35975946 211,20 € 06.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101385 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 300,00 € 06.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 Faktúra
0000216402 Súpr. repre sklo pl. okraj+št.znak (65 d Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RONA a.s. 31642403 1 776,36 € 03.07.2020 03.07.2020 09.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216405 Online prístup na rok 2020-2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 260,99 € 03.07.2020 02.09.2021 10.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216394 účasť na online seminári Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 142,80 € 03.07.2020 06.07.2020 10.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101381 elektrina-Hlboká 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 7 115,00 € 03.07.2020 31.07.2020 13.07.2020 Faktúra
0000101380 elektrina-Pražská 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 2 912,00 € 03.07.2020 31.07.2020 13.07.2020 Faktúra
0000101376 vyučt.vodné,stočné 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 411,34 € 03.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 Faktúra
0000101375 vodné,stočné 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 065,49 € 03.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 Faktúra
0000101379 online seminár 15-16.6.20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC 417,45 € 03.07.2020 13.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000101383 občerstvenie 30.6.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 66,05 € 03.07.2020 15.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000101382 pracovný obed 29.6.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 268,82 € 03.07.2020 15.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000101394 súprava repre skla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RONA a.s. 31642403 1 776,36 € 03.07.2020 16.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000101384 24ks brošne - ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ÚĽUV 00164429 119,20 € 03.07.2020 10.07.2020 22.07.2020 Faktúra
0000101378 plyn 7/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 515,68 € 03.07.2020 31.07.2020 28.07.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »