Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100942 repatriácia občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 598,80 € 28.04.2020 04.05.2020 05.05.2020 Faktúra
215740/197/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 325,00 € 28.04.2020 11.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100979 kartičky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 936,00 € 28.04.2020 15.05.2020 18.05.2020 Faktúra
1110000449 Zmluva o poskytovaní služieb, Servis stravovacieho systému KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 Iné 5 999,98 € 27.04.2020 30.04.2020 30.04.2021 29.04.2020 Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000216188 Kartičky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 936,00 € 27.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216202 Odvoz likvidácia kartónu a recyklácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 31,20 € 27.04.2020 27.04.2020 04.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100940 5ks dávkovač wc papiera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 288,00 € 27.04.2020 04.05.2020 05.05.2020 Faktúra
0000100939 repatriácia občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Blaguss Slovakia s.r.o. 35796251 30 425,00 € 27.04.2020 04.05.2020 07.05.2020 Faktúra
0000216230 Programovanie diaľkových ovládačov 10 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 111,60 € 27.04.2020 27.04.2020 15.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216181 HPE/R/T3000 Gen5 High Voltage INTL UPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 9 792,00 € 24.04.2020 05.05.2020 24.04.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216174 UPS EATON/EATON 9SX 5000 RT3U Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 14 136,00 € 24.04.2020 30.04.2020 24.04.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
1110000448 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 05/2020-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr. Andrej Jaroš Iné 500,00 € 24.04.2020 28.04.2020 15.06.2020 27.04.2020 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000216191 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 508,74 € 24.04.2020 24.04.2020 30.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216177 Kontrola a servis hasiacich prístrojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 2 945,40 € 24.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216196 servis a oprava kávovarov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 496,43 € 24.04.2020 24.04.2020 04.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216200 hygienické a čistiace potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 659,60 € 24.04.2020 24.04.2020 04.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100941 vyprac.znaleckého posudku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o. 36746916 2 340,00 € 24.04.2020 04.05.2020 05.05.2020 Faktúra
0000216198 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tac-Bus, s.r.o. 46972595 1 800,00 € 24.04.2020 26.04.2020 05.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100922 vodné, stočné 4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 153,60 € 24.04.2020 30.04.2020 07.05.2020 Faktúra
0000100921 montáž bezp.dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SAPELI CENTRUM BRATISLAVA 47765208 162,66 € 24.04.2020 06.05.2020 07.05.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »