Faktúra č. 0000100105

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100105
  • Popis fakturovaného plnenia: tabletová soľ
  • Dátum doručenia: 22.01.2018
  • Celková hodnota s DPH: 83,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000212699
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212699 Tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 83,40 € 15.01.2018 19.01.2018 18.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť