Faktúra č. 0000100269

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100269
  • Popis fakturovaného plnenia: sevis, akumulátor
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 164,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214369
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214369 Oprava komunálneho stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nilfisk s.r.o. 35874112 164,88 € 30.01.2019 31.01.2019 12.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť