Faktúra č. 0000100983

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100983
  • Popis fakturovaného plnenia: laminátor
  • Dátum doručenia: 08.03.2017
  • Celková hodnota: 130,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000211369
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211369 Laminátor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 130,80 € 07.03.2017 14.03.2017 10.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť