Faktúra č. 0000101139

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101139
  • Popis fakturovaného plnenia: paušál.popl.12/16-2/17
  • Dátum doručenia: 17.03.2017
  • Celková hodnota: 4 881,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1130000918
  • Identifikácia objednávky: 0000211451
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130000918 Zmluva č.312.723/2016-OBAR/17 o poskytovaní služieb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 Iné 19 524,00 € 30.11.2016 03.12.2016 02.12.2016 Ing. Oldřich HLAVÁČEK generálny riaditeľ Zmluva
0000211451 Technická podpora dochádzkového a prístupového systému do 31.11.2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 19 524,00 € 24.03.2017 01.12.2015 01.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť