Faktúra č. 0000101195

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101195
  • Popis fakturovaného plnenia: plastová prepravka,košík
  • Dátum doručenia: 04.03.2016
  • Celková hodnota: 114,72 €
  • Identifikácia objednávky: 0000209427
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209427 Prepravky do skenera bezpečnostnej prehliadky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 114,72 € 24.02.2016 24.02.2016 08.03.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť