Faktúra č. 0000101319
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101319
- Popis fakturovaného plnenia: reprenápoje
- Dátum doručenia: 16.05.2018
- Celková hodnota s DPH: 693,48 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000068
- Identifikácia objednávky: 0000213215
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000068 | Rámcova zmluva o dodaní tovaru č.52103/2017-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 44 400,00 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | 19.10.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000213215 | Repre tovar - máj 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 693,48 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | 10.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |