Faktúra č. 0000101463

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101463
  • Popis fakturovaného plnenia: tašky,obálky
  • Dátum doručenia: 17.03.2015
  • Celková hodnota: 24,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207512
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207512 Kancelárske potreby (s DPH) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 24,36 € 05.03.2015 10.03.2015 19.03.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť