Faktúra č. 0000101585
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Manima Servis s. r. o.
- IČO: 45340781
- Adresa: Žitavská 6, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101585
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a žehlenie
- Dátum doručenia: 07.06.2018
- Celková hodnota s DPH: 117,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000212694
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000212694 | Pranie prádla v r. 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 1 800,00 € | 08.01.2018 | 31.12.2018 | 18.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |