Faktúra č. 0000101619

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101619
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 25.03.2015
  • Celková hodnota: 990,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207562
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207562 Čistiace a hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 990,34 € 18.03.2015 25.03.2015 31.03.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť