Faktúra č. 0000101699
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101699
- Popis fakturovaného plnenia: Prac.obed SK V4 13.6.19
- Dátum doručenia: 20.06.2019
- Celková hodnota s DPH: 467,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000214891
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000214891 | Občerstvenie a pracovný obed - pracovné konzultácie počas stretnutia GRSEZA s partnermi v súvislosti s ukončením SK V4 P | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 700,00 € | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 12.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |