Faktúra č. 0000101833

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101833
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 14.04.2015
  • Celková hodnota: 653,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207644
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207644 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 653,12 € 25.03.2015 14.04.2015 15.04.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť