Faktúra č. 0000102469

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102469
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 30.04.2015
  • Celková hodnota: 1 383,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207768
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207768 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 1 383,32 € 23.04.2015 30.04.2015 04.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť