Faktúra č. 0000102569

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102569
  • Popis fakturovaného plnenia: sokel
  • Dátum doručenia: 07.05.2015
  • Celková hodnota: 215,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207887
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207887 Kancelársky nábytok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 215,64 € 29.04.2015 30.04.2015 21.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť