Faktúra č. 0000102607

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102607
  • Popis fakturovaného plnenia: vedrá,mopy
  • Dátum doručenia: 13.05.2015
  • Celková hodnota: 56,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207840
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207840 Nákup spotrebného materiálu pre upratovačky. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 56,20 € 06.05.2015 11.05.2015 15.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť