Faktúra č. 0000102607
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
- IČO: 33768897
- Adresa: Wolkrova 5, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102607
- Popis fakturovaného plnenia: vedrá,mopy
- Dátum doručenia: 13.05.2015
- Celková hodnota: 56,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000207840
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207840 | Nákup spotrebného materiálu pre upratovačky. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 56,20 € | 06.05.2015 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |