Faktúra č. 0000103624
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103624
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 22.06.2015
- Celková hodnota: 145,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000207045
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207045 | Prenájom a servis rohoží. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 2 500,00 € | 02.01.2015 | 31.12.2015 | 09.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |