Faktúra č. 0000103716

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103716
  • Popis fakturovaného plnenia: stolové kalendáre
  • Dátum doručenia: 29.09.2017
  • Celková hodnota: 1 495,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000212217
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212217 Kalendár stolový pracovný r.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 1 495,20 € 12.09.2017 25.09.2017 09.10.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť