Faktúra č. 0000103867

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103867
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 12/2018
  • Dátum doručenia: 14.01.2019
  • Celková hodnota: 279,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213062
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213062 Prenájom a servis rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 3 599,90 € 12.03.2018 10.03.2019 27.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť