Faktúra č. 0000104103
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: VERIX, s.r.o.
- IČO: 35828561
- Adresa: Nezvalova 24, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104103
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci prostriedok
- Dátum doručenia: 27.10.2017
- Celková hodnota s DPH: 46,50 €
- Identifikácia objednávky: 0000212383
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000212383 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | VERIX, s.r.o. | 35828561 | 46,50 € | 25.10.2017 | 30.10.2017 | 25.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |