Faktúra č. 0000104344
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: EMM International spol. s.r.o.
- IČO: 35706503
- Adresa: Sekurisová 16, 841 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104344
- Popis fakturovaného plnenia: optický prepoj-ŠK
- Dátum doručenia: 20.11.2017
- Celková hodnota s DPH: 3 343,49 €
- Identifikácia objednávky: 0000212337
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000212337 | Optický prepoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 3 343,49 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | 23.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |