Faktúra č. 0000104697
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
- IČO: 33768897
- Adresa: Wolkrova 5, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104697
- Popis fakturovaného plnenia: čistace prostriedky
- Dátum doručenia: 19.08.2016
- Celková hodnota s DPH: 546,06 €
- Identifikácia objednávky: 0000210443
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000210443 | Čistiace a hygienické prostriedky pre MZV a EZ SR. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 1 476,50 € | 27.06.2016 | 30.06.2016 | 02.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |