Faktúra č. 0000104697

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000104697
  • Popis fakturovaného plnenia: čistace prostriedky
  • Dátum doručenia: 19.08.2016
  • Celková hodnota: 546,06 €
  • Identifikácia objednávky: 0000210443
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000210443 Čistiace a hygienické prostriedky pre MZV a EZ SR. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 476,50 € 27.06.2016 30.06.2016 02.09.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť